You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3.12 <strong>Faktury</strong> Zakupu<br />
3.12.1 Lista Faktur Zakupu<br />
Listę faktur wyświetlamy z poziomu menu Handel/ <strong>Faktury</strong> zakupu. Na liście widać wszystkie wystawione<br />
dotychczas dokumenty zakupu. Zasady dotyczące obsługi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji<br />
(filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane<br />
w rozdziale Standardy w programie.<br />
Standardowo lista zbudowana jest z kolumn:<br />
Numer dokumentu – numer <strong>Faktury</strong> Zakupu nadany zgodnie ze zdefiniowanym schematem numeracji.<br />
Dokument źródłowy – numer dokumentu źródłowego (np. y otrzymanej od dostawcy).<br />
Status – pole informuje o przeniesieniu Faktur Zakupu do rejestru VAT. Dla zaksięgowanego dokumentu pole<br />
przyjmuje wartość V. Dodatkowo przy współpracy Faktur i Magazynu pole to wskazuje na powiązanie <strong>Faktury</strong><br />
Zakupu z dokumentem magazynowym.<br />
Data wpływu – data wpływu faktury.<br />
Data zakupu – data zakupu towaru<br />
Kontrahent – pierwsza linia nazwy Dostawcy<br />
Magazyn – wskazuje magazyn, na który został przyjęty dany towar. Praca z modułem Handel daje możliwość<br />
obsługi wielu magazynów.<br />
Miasto – miejsce siedziby kontrahenta<br />
Netto – wartość netto FZ.<br />
Brutto – wartość brutto FZ.<br />
Lista zawiera wszystkie dokumenty, które związane są zakupem towarów. Są to <strong>Faktury</strong> Zakupu, korekty (ilościowe,<br />
wartościowe czy stawki VAT), <strong>Faktury</strong> Zakupu w buforze oraz dokumenty, które zostały anulowane. Rodzaj i status<br />
dokumentów rozróżniane są kolorami:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
na zielono zaznaczone są FZ w buforze<br />
na niebiesko zaznaczone są FZ zaksięgowane<br />
na czerwono zaznaczone są FZ anulowane<br />
na czarno zaznaczone są zatwierdzone FZ<br />
Lista obsługiwana jest przez przyciski:<br />
- Dodaj - dodanie nowej <strong>Faktury</strong> Zakupu<br />
- Zmień + - podgląd (modyfikacja) FZ. Modyfikacja jest możliwa jedynie w przypadku faktury<br />
w buforze.<br />
- Usuń - usunięcie FZ<br />
- Księgowanie do rejestru VAT – zaksięgowanie zaznaczonych FZ. Na podstawie jednej <strong>Faktury</strong> Zakupu<br />
tworzony jest jeden zapis w rejestrach VAT. Do rejestrów VAT faktura przenoszona jest z numerem dokumentu<br />
źródłowego. Księgowanie dotyczy dokumentów zapisanych na trwale. Nie można księgować dokumentów<br />
anulowanych oraz będących w buforze.<br />
- Księgowanie do księgowości kontowej – dla posiadaczy modułu Księgi Handlowej możliwe jest<br />
księgowanie Faktur Zakupu według wcześniej zdefiniowanego schematu.<br />
- Faktura Wewnętrzna Sprzedaży – tworzenie dokumentu FWS na podstawie <strong>Faktury</strong> Zakupu<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 97 Wersja 2013.0.1
Change language