Comarch ERP Optima - Faktury

Reklama – faktury wewnętrzne dotyczące m.in. przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy,
wystawiane bezpośrednio przez Użytkownika.
Warto przy tym pamiętać, że FWS nie powodują powstania płatności w module Kasa/Bank
3.14.1 Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży
Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży dostępna jest z poziomu menu Handel/ Inne(Handel).
Lista zawiera zarówno dokumenty, które powstały na podstawie Faktur Zakupu (faktury wewnętrzne, których
zadaniem jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych oraz przy skupie złomu), jak i „ręcznie”
wystawione przez Użytkownika faktury wewnętrzne dotyczące m.in. przekazania towarów na cele reprezentacji
i reklamy. Zasady obsługi listy zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie.
W programie dokumenty te są rozróżniane przy pomocy schematów numeracji:
FAW – faktury wewnętrzne wystawiane przez Użytkownika
FAWFZ – faktury wewnętrzne dotyczące nabycia wewnątrzunujnego.
Schematy numeracji FAW i FAWFZ są predefiniowane w programie w trakcie tworzenia bazy danych. Użytkownik
może je zmienić zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie (tworzenie schematu numeracji w Konfiguracji
firmy/ Definicje dokumentów/ Handel: Faktury wewnętrzne sprzedaży oraz przypisanie schematu domyślnego
w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty: Faktura wewnętrzna sprzedaży i Faktura wewnętrzna sprzedaży z FZ).
Lista Faktur Wewnętrznych Sprzedaży jest obsługiwana przez standardowe przyciski i pola, na podobnych zasadach
jak zwykłe Faktury Sprzedaży. Ponadto na liście znajduje się:
- utworzenie Faktury Wewnętrznej Zakupu do Faktury Wewnętrznej Sprzedaży.
- księgowanie do Rejestrów VAT
- księgowanie na konta, zgodnie z wybranym schematem księgowań (funkcja dostępna dla Użytkowników
modułu Księga Handlowa)
- Korekta – po wciśnięciu przycisku wywoływany jest domyślnie formularz korekty ilości. Wszystkie możliwe
korekty (ilości, wartości i stawki VAT) dostępne są po wciśnięciu przycisku strzałki widocznej obok przycisku. Opcja
korekty dostępna jest również na liście dla wybranego dokumentu pod prawym przyciskiem myszy.
3.14.2 Formularz Faktury Wewnętrznej Sprzedaży
Formularz FWS jest zbliżony do formularza zwykłej Faktury Sprzedaży (zasady obsługi formularza zostały opisane
szczegółowo w rozdziale Standardy w programie).
Składa się z zakładek:
1. Ogólne
Schemat numeracji - proponowany jest taki, jak ustawiony w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty:
w pozycji Faktura Wewnętrzna Sprzedaży (domyślnie FAW), dla dokumentów wystawianych „ręcznie” lub
Faktura Wewnętrzna Sprzedaży z FZ (domyślnie FAWFZ), dla dokumentów powstałych z FZ. Użytkownik
ma możliwość zmiany schematu.
Kontrahent – w zależności od sposobu wystawienia FWS proponowany jest kontrahent:
!NIEOKREŚLONY! – jeśli FWS jest wystawiana „ręcznie” przez Użytkownika
z Faktury Zakupu – jeśli FWS powstała w wyniku przekształcenia dokumentu FZ
Na formularzu Faktury Wewnętrznej Sprzedaży znajdują się ponadto dwa parametry:
Bufor – tak jak w przypadku pozostałych dokumentów Fakturę Wewnętrzną Sprzedaży można zapisać do
bufora (z możliwością wprowadzania zmian) lub na trwałe.
FWZ – na podstawie Faktury Wewnętrznej Sprzedaży może powstać Faktura Wewnętrzna Zakupu.
Parametr można zaznaczyć tylko wtedy, gdy odznaczony jest parametr Bufor (zaznaczenie FWZ
spowoduje automatyczne odznaczenie parametru Bufor). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, to podczas
zapisu Faktury Wewnętrznej Sprzedaży program automatycznie tworzy Fakturę Wewnętrzną Zakupu.
Moduł: Faktury 107 Wersja 2013.0.1