Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Uwaga: Parametr FWZ jest dostępny tylko na FWS dotyczących nabycia<br />
wewnątrzunijnego lub skupu złomu (powstałych w wyniku przekształcenia <strong>Faktury</strong><br />
Zakupu). Na FWS wystawianych bezpośrednio z listy parametr nie jest dostępny.<br />
<br />
<br />
<br />
2. Kontrahent<br />
Na zakładce Kontrahent znajduje się tylko jedna sekcja Nabywca<br />
Jeśli FWS jest wystawiana bezpośrednio z listy proponowany jest kontrahent !NIEOKREŚLONY!. Jako dane<br />
kontrahenta przepisywane są dane podatnika z Pieczątki firmy (Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka<br />
firmy), natomiast Status kontrahenta (podmiot gospodarczy / osoba fizyczna) proponowany jest zgodnie<br />
z ustawianiem parametru Podatnik jest osobą fizyczną w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ VAT-7, VAT7-UE.<br />
Jeśli FWS powstała na podstawie <strong>Faktury</strong> Zakupu – przepisywane są dane dostawcy z dokumentu FZ.<br />
Kontrahenta na dokumencie FWS można zmienić – wtedy dane zostaną pobrane z karty ewidencyjnej wybranego<br />
kontrahenta.<br />
<br />
<br />
<br />
3. Dodatkowe<br />
Dokumenty skojarzone - informacje o dokumentach powiązanych z FWS:<br />
<br />
<br />
<br />
FZ – Faktura Zakupu, na podstawie której powstała FWS,<br />
KOR – dokumenty korygujące do <strong>Faktury</strong> Zakupu, które zostały uwzględnione na FWS (w tym również<br />
FZKG), lub dokumenty korygujące wystawione bezpośrednio do FWS<br />
FWZ – Faktura Wewnętrzna Zakupu, która powstała na podstawie FWS.<br />
Tabela VAT – kwoty VAT są wyliczone na podstawie wartości z FZ oraz wszystkich korekt. Stawka VAT jest<br />
pobierana z kart cennikowych poszczególnych towarów. Tabela jest udostępniona do edycji przez<br />
Użytkownika (możliwość zmiany w kwotach netto, brutto i VAT).<br />
Razem – kwota brutto faktury.<br />
4. Atrybuty<br />
Uwaga: Wystawienie <strong>Faktury</strong> Wewnętrznej Sprzedaży nie powoduje powstania płatności<br />
w module <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong> Kasa/Bank.<br />
3.15 <strong>Faktury</strong> RR<br />
3.15.1 Lista Faktur RR<br />
Lista jest zbudowana i obsługiwana w podobny sposób jak lista Faktur Sprzedaży. Zasady obsługi listy zostały<br />
opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie.<br />
Utwórz Fakturę Zakupu - na liście dostępna jest funkcja przekształcenia dokumentu do <strong>Faktury</strong> Zakupu.<br />
Dokument, na podstawie którego została już utworzona Faktura Zakupu ma na liście status FZ.<br />
Uwaga: Faktur RR w systemie nie można korygować.<br />
Dostępna jest natomiast opcja anulowania dokumentu (w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy).<br />
Anulowanie FRR jest możliwe na liście Faktur RR z menu kontekstowego.<br />
<br />
<br />
<br />
Po anulowaniu FRR – skojarzona Faktura Zakupu nie jest automatycznie anulowana (znika jedynie status<br />
RR)<br />
Anulowanie FRR jest możliwe również w przypadku, gdy skojarzona z nią Faktura Zakupu jest zapisana do<br />
bufora<br />
W przypadku anulowania FZ związana z nią FRR nie jest automatycznie anulowana, a jedynie traci<br />
powiązanie z FZ<br />
Zasady obsługi formularza <strong>Faktury</strong> RR zostały szczegółowo opisane w rozdziale Standardy w programie.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 108 Wersja 2013.0.1
Change language