Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Podobna zasada dotyczy fiskalizacji. Jeśli parametr Fiskalizuj będzie zaznaczony przed wydrukiem dokumentu –<br />
fiskalizacja będzie automatyczna. Jeśli nie – wydruk na drukarce fiskalnej będzie możliwy z poziomu listy,<br />
po zatwierdzeniu dokumentu.<br />
Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie - jeśli parametr jest zaznaczony to dany operator ma prawo<br />
do zmiany kategorii w nagłówku dokumentu oraz na pozycjach, pomimo, że dokument został już zapisany na<br />
trwałe. Zmianę kategorii można zapisać przy pomocy przycisku<br />
, widocznego obok pola Kategoria.<br />
Uwaga: Funkcja dotyczy dokumentów zapisanych na trwałe do czasu ich zaksięgowania<br />
(do rejestrów VAT lub bezpośrednio do Księgi Handlowej).<br />
Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie - parametr związany jest z możliwością zmiany opisu oraz<br />
osoby odbierającej fakturę na zatwierdzonym już dokumencie. Funkcja działa w podobny sposób jak w przypadku<br />
zmiany kategorii. Na zatwierdzonym dokumencie, niezależnie od tego czy został już zaksięgowany, istnieje<br />
możliwość zmiany:<br />
<br />
<br />
<br />
opisu oraz atrybutów, związanych z kontrahentem<br />
zmiany opisu na pozycji dokumentu – warunkiem jest zaznaczony parametr Pozwól na edycję opisu na<br />
fakturze na karcie towaru w cenniku.<br />
zmiany osoby odbierającej<br />
Zmiana wysłanych/odebranych e-faktur – parametr związany z funkcjonalnością wystawiania faktur<br />
elektronicznych, która opisana została w osobnym dokumencie. Zaznaczenie tego parametru pozwoli na<br />
anulowanie dokumentów wysłanych do systemu IWD.<br />
4.21 Dokumenty korygujące<br />
Dokumenty korygujące w systemie <strong>Comarch</strong> <strong>ERP</strong> <strong>Optima</strong> mogą dotyczyć:<br />
<br />
<br />
<br />
ilości sprzedanego towaru lub usługi<br />
wartości sprzedanego towaru lub usługi<br />
podatku VAT wyliczonego na fakturze źródłowej.<br />
Uwaga: w przypadku Paragonów możliwa jest jedynie korekta ilości towaru. Pozostałe<br />
opcje (korekta wartości i VAT) nie są dostępne.<br />
Podczas wystawiania Faktur Korygujących należy pamiętać o tym, że:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
dokument korygujący może korygować albo ilość, albo wartość albo podatek na dokumencie<br />
podstawowym. Nie da się wystawić <strong>Faktury</strong> Korygującej, która będzie jednocześnie dotyczyła dwóch lub<br />
więcej typów korekt.<br />
do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt. Każda kolejna bierze pod uwagę wystawione<br />
wcześniej korekty. Np. Jeśli sprzedaliśmy 10 szt. towaru po 5 zł i nastąpił zwrot 3 szt. (po 5 zł.), przy<br />
wystawianiu kolejnej korekty program wie, że w efekcie dwóch poprzednich transakcji sprzedane zostało<br />
7 szt. po 5 zł. Druga korekta (dowolnego typu) będzie więc dotyczyła tylko tych 7 szt.<br />
nie da się wystawić korekty do dokumentu w buforze i do dokumentu anulowanego<br />
nie da się wystawić korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze<br />
nie da się wystawić korekty do korekty. Próba utworzenia dokumentu korygującego do istniejącej korekty<br />
spowoduje, że program odszuka dokument źródłowy i zaproponuje korektę pozostałych na nim pozycji<br />
nie można wystawić korekty do Paragonu przekształconego do faktury. Należy korygować fakturę.<br />
Zasady obsługi formularzy korekt zostały opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 130 Wersja 2013.0.1
Change language