Comarch ERP Optima - Faktury

More documents

Recommendations

Info

Rys. Konfiguracja firmy/ Handel – Kwoty celne. Naliczanie kwot celnych Po naciśnięciu ikony poszczególnych pozycji: na formularzu FZKG pojawia się okno Kwoty celne, gdzie można uzupełnić Wartość Rys. Kwoty celne Po uzupełnieniu wartości, pozycja jest automatycznie zaznaczana: Łączna wartość kwot celnych jest proporcjonalnie rozdzielana na pozycje FZKG. Jeśli pozycja w oknie Kwoty celne zostanie odznaczona, wartość tej pozycji nie zostanie doliczona do wartości towarów. Kwoty celne dla towarów można naliczać etapami, każdorazowo uzupełniając wartość wybranych pozycji w oknie Kwoty celne. Jeśli ponownie zaznaczymy pozycję, która już była wprowadzana, kwoty zostaną przeliczone na nowo. Należy pamiętać, że zaznaczenie pozycji i nieuzupełnienie wartości, będzie skutkowało wyzerowaniem wartości na pozycjach Korekty Granicznej. Przeliczenie kwot celnych następuje po naciśnięciu przycisku - Akceptuj. Moduł: <strong>Faktury</strong> 164 Wersja 2013.0.1
Dystrybucja kwot celnych jest wykonywana domyślnie dla wszystkich towarów z Korekty Granicznej. Aby wykonać dystrybucję kwot celnych na wybrane towary, należy je uprzednio zaznaczyć na liście. W oknie Kwoty celne dla danej pozycji należy wpisać kwotę w kolumnie Wartość, zostanie ona proporcjonalnie podzielona między towary znajdujące się na Korekcie Granicznej. Jeśli chcemy zmienić bądź wyzerować tą kwotę, należy ponownie otworzyć okno Kwoty celne, zaznaczyć daną pozycję i wpisać dla niej wartość. Naliczenie kwot celnych ikoną dystrybucja kwoty na pozycje będzie skutkowało wyzerowaniem naliczonych wcześniej kwot celnych poprzez ikonę dystrybucja kwot celnych na pozycje. Jeśli chcemy wyzerować wartość wszystkich kwot celnych, najszybciej można zrobić to korzystając z opcji dystrybucja kwoty na pozycje – wykonując opcję naliczenia dla kwoty 0,00 PLN. Pozycja dokumentu Korekty Granicznej W oknie Pozycja dokumentu Korekty Granicznej jest dostępna zakładka Kwoty celne, gdzie widoczne są naliczone dla towaru wartości kwot celnych, Użytkownik ma możliwość edycji kolumn – Wartość, Naliczaj VAT, Wpływ na płatność. 7.3.1.2 Wpływ kwot celnych na płatność Rys. Pozycja dokumentu FZKG – Kwoty celne Kwotę netto Korekty Granicznej stanowi suma kwot celnych, które mają zaznaczony parametr Wpływ na płatność – Tak z wszystkich pozycji towarowych na dokumencie, będą to koszty dodatkowe wynikające z dokumentu SAD takie jak cło czy akcyza, stanowiące zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. Jeśli dodatkowe kwoty wprowadzone na Korekcie Granicznej nie generują płatności, wówczas nie są naliczane do wartości netto, a tym samym nie zwiększają zobowiązania wobec Urzędu Celnego. 7.3.1.3 Naliczanie podatku VAT W przypadku kontrahentów pozaunijnych, na Korekcie Granicznej stawka VAT poszczególnych pozycji jest pobierana z kartotek towarowych, VAT od kwot celnych jest naliczany zgodnie z ustawieniem w kolumnie Naliczaj VAT (w oknie, gdzie wprowadzamy kwoty celne). Dodatkowo, na zakładce Płatności znajduje się parametr Naliczaj VAT od towarów, jego zaznaczenie skutkuje naliczeniem podatku VAT od wartości towarów widniejącej na FZ w oparciu o stawki VAT zakupu z kartotek towarowych. Wówczas w tabeli VAT, kwota VAT w danej stawce będzie sumą podatku VAT wyliczonego od wartości towarów z FZ oraz podatku VAT wyliczonego od kwot dodatkowych. W przypadku kilku Korekt Granicznych do jednej FZ naliczenie VAT od towarów jest możliwe tylko na jednej z nich (po zaznaczeniu Naliczaj VAT od towarów, parametr ten nie jest widoczny na kolejnych FZKG). Jeśli zachodzi potrzeba ręcznego skorygowania podatku VAT, tabela VAT (dostępna na zakładce Płatności) jest dostępna do edycji. 7.3.2 Jak wprowadzić fakturę importową? Program zapewnia podstawowe wsparcie dla rejestracji dokumentów importowych. Rejestracja takiego dokumentu może odbywać wg następującego schematu: 1. Klient otrzymuje Fakturę Zakupu importową Moduł: <strong>Faktury</strong> 165 Wersja 2013.0.1
Page 1 and 2:
Instrukcja użytkownika Moduł: Fak
Page 3 and 4:
Spis treści 1 STANDARDY W PROGRAMI
Page 5 and 6:
3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .........
Page 7 and 8:
6.2.10 PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOM
Page 9 and 10:
Wciskając przykładowo z klawiatur
Page 11 and 12:
się z nowo dodanej pozycji klawisz
Page 13 and 14:
1.1.4 Przyciski 1.1.4.1 Przyciski p
Page 15 and 16:
danej listy w programie (uwzględni
Page 17 and 18:
Rys. Menu kontekstowe w nagłówku
Page 19 and 20:
1.2.4 Grupowanie po kolumnach Rys.
Page 21 and 22:
1.2.5 Wiersz sum - agregacje dla ko
Page 23 and 24:
1.2.6 Powiększony widok listy Po
Page 25 and 26:
Rys. Czyszczenie filtra Lokator Sys
Page 27 and 28:
Rys. Lista rozwijana dla pola Kontr
Page 29 and 30:
Rys. Dynamiczne panele na formularz
Page 31 and 32:
3 Faktury - obsługa programu 3.1 Z
Page 33 and 34:
3.1.2 Co zrobić, aby na fakturze p
Page 35 and 36:
Kopiuj kod - po zaznaczeniu paramet
Page 37 and 38:
Po wykonaniu operacji na kartotekac
Page 39 and 40:
Parametry funkcji „Zmiana stawki
Page 41 and 42:
Rys. Cennik W pasku narzędzi znajd
Page 43 and 44:
Aktualizacja danych - identyfikacja
Page 45 and 46:
3.2.2.1 Karta cennikowa - zakładka
Page 47 and 48:
W sytuacji odwrotnej, jeśli jednos
Page 49 and 50:
Na formularzu usługi, na zakładce
Page 51 and 52:
jeśli parametr jest aktywny - w ch
Page 53 and 54:
kasowych i bankowych. Dzięki temu
Page 55 and 56:
Rys. Lista faktur Uwaga: Funkcje, k
Page 57 and 58:
numer kolejny faktury, wprowadzają
Page 59 and 60:
Uwaga: Istnieje możliwość wystaw
Page 61 and 62:
Rys. Faktura - zakładka Płatnośc
Page 63 and 64:
Uwaga: Jeśli towar nie ma ustalone
Page 65 and 66:
Koszt zakupu - koszt zakupu lub kos
Page 67 and 68:
e-mail, ale wiadomości zostaną au
Page 69 and 70:
Podczas definiowania wydruku pamię
Page 71 and 72:
O_Poczta O_Adres2 O_Nip Poczta odbi
Page 73 and 74:
wydruków wywoływanego z poziomu o
Page 75 and 76:
Rys. Lista Paragonów 3.7.2 Formula
Page 77 and 78:
płatności na Paragonie zostaną u
Page 79 and 80:
Data - dokumentu związanego z Para
Page 81 and 82:
forma płatności na Paragonie prop
Page 83 and 84:
7. Faktura skojarzona z Paragonem m
Page 85 and 86:
Po zaznaczeniu wszystkich potrzebny
Page 87 and 88:
Dane kontrahenta podlegają edycji.
Page 89 and 90:
Jeśli wpłacana zaliczka nie dotyc
Page 91 and 92:
Na utworzonej Fakturze Sprzedaży d
Page 93 and 94:
Zasady przekształcania Faktury Pro
Page 95 and 96:
- wysłać wiadomość do kontrahen
Page 97 and 98:
3.12 Faktury Zakupu 3.12.1 Lista Fa
Page 99 and 100:
3.12.2.1 Formularz FZ - zakładka O
Page 101 and 102:
- edycja pozycji - możliwość wpr
Page 103 and 104:
Wartość netto/brutto - wartość
Page 105 and 106:
Podczas dodawania nowego dokumentu,
Page 107 and 108:
Reklama - faktury wewnętrzne dotyc
Page 109 and 110:
3.15.2 Formularz Faktury RR - zakł
Page 111 and 112:
Faktury VAT RR, dla których ma by
Page 113 and 114: 4.2 Wystawiamy fakturę z klawiatur
Page 115 and 116: 4.5 Dopisywanie pozycji na dokument
Page 117 and 118: 4.11 Agregowanie pozycji na dokumen
Page 119 and 120: 4.12.2.2 Kopiowanie atrybutów towa
Page 121 and 122: Ponadto bezpośrednio na dokumencie
Page 123 and 124: jeśli Użytkownik wypełni tylko w
Page 125 and 126: 6. W przypadku dokumentów w waluci
Page 127 and 128: kwota rozliczona: 0 zł W oknie z z
Page 129 and 130: podmianę danych można wykonać se
Page 131 and 132: 4.21.1 Korekty ilości Wystawianie
Page 133 and 134: w nagłówku faktury znajduje się
Page 135 and 136: Zakładka Kontrahent - wyświetlone
Page 137 and 138: Funkcja eksportu dokumentów do Com
Page 139 and 140: 5 Urządzenia fiskalne 5.1 Ustawien
Page 141 and 142: 5.1.3 Ustawienia portów COM Ustawi
Page 143 and 144: 5.1.6 Formy płatności dla drukark
Page 145 and 146: Raport dobowy obejmuje sprzedaż do
Page 147 and 148: Przykład Księgowanie FA wg katego
Page 149 and 150: 6.2.1 Płatności do dokumentów w
Page 151 and 152: 6.2.5.1 Domyślny bank dla operator
Page 153 and 154: Jest to lista zawierająca informac
Page 155 and 156: 7 Wielowalutowość W systemie istn
Page 157 and 158: Zasady wyliczania cen na dokumentac
Page 159 and 160: T2 100 2.02 6.26 (po zaokrągleniu)
Page 161 and 162: Rys. Pozycja faktury - zakładka Og
Page 163: Waluta na FZKG to zawsze PLN i nie
Page 167 and 168: Przykładowy schemat przepływu dok
Page 169 and 170: Uwaga: Należy pamiętać, że w pr
Page 171 and 172: Uwaga: Wydruk jest możliwy tylko w
Page 173 and 174: na liście zapisów kasowych wpłat
Page 175 and 176: Zapisujemy Fakturę zakupu równocz
Page 177 and 178: 9 Przykładowe wydruki raportów 9.
show all

Comarch ERP Optima - Faktury

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?