Comarch ERP Optima - Faktury

wydruków wywoływanego z poziomu odpowiednich dokumentów. Konfiguracja wydruków tekstowych jest
dostępna z poziomu Konfiguracji stanowiska/ Wydruki parametr Nazwa drukarki dla wydruków tekstowych
(została opisana w podręczniku Użytkownika Comarch ERP Optima Ogólne i Konfiguracja).
3.6 Faktury VAT Marża
Wystawienie dokumentu Faktura VAT marża jest możliwe z poziomu listy Faktur Sprzedaży. W menu wyświetlanym
po wciśnięciu strzałki obok przycisku dostępna jest opcja Faktura Marża. Zasady obsługi formularza zostały
opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie.
Faktury Sprzedaży i Faktura VAT Marża są widoczne na jednej liście. Można je rozróżnić wykorzystując odrębne
schematy numeracji. Również na zakładce Znajdź znajduje się parametr FV Marża, który pozwoli na wyfiltrowanie
tylko Faktur VAT Marża (zaznaczona tylko opcja TAK).
Zasady wystawiania Faktur VAT Marża są podobne jak w trakcie wystawiania Faktury Sprzedaży, za wyjątkiem:
1. Dla wpisanych pozycji automatycznie ustawiana jest stawka VAT nie podlega.
2. Faktura VAT Marża jest zawsze wystawiana w walucie systemowej (PLN).
3. Faktura VAT Marża jest wystawiana zawsze dla kontrahenta krajowego (status jest zawsze ustawiany na
krajowy, niezależnie od ustawionego na karcie kontrahenta i użytkownik nie ma możliwości jego zmiany).
4. Do Faktur VAT Marża nie można wystawiać dokumentów korygujących VAT (tylko korekty ilościowe
i wartościowe).
Od strony modułu Faktury zmiany dotyczą przede wszystkim wydruku dokumentu. Drukowany dokument ma
nagłówek Faktura VAT Marża, a na dokumencie są wykazane jedynie kwoty brutto, bez podsumowania w tabeli
VAT.
3.7 Paragony
3.7.1 Lista Paragonów
Listę Paragonów wyświetlamy z poziomu menu Handel/ Paragony lub przy pomocy skrótu +. Na liście
widać wszystkie wystawione dotychczas Paragony.
Zasady dotyczące obsługi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie
przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w rozdziale Standardy
w programie.
Standardowo lista zbudowana jest z kolumn:
Numer dokumentu – numer Paragonu nadany zgodnie ze zdefiniowanym schematem numeracji
Status – informuje o stanie danego Paragonu
jeśli Paragon jest zafiskalizowany w kolumnie znajduje się znacznik F
Paragon zaksięgowany do rejestru VAT otrzymuje znacznik V
Paragon, który został przekonwertowany do Faktury Sprzedaży FA
Data wyst.– data wystawienia Paragonu
Magazyn – informacja o magazynie z którego nastąpiła sprzedaż. W programie zdefiniowany jest jeden magazyn
o takiej właśnie nazwie. Lista magazynów dostępna jest w menu Ogólne/ Magazyny. Nie można usuwać z niej
zdefiniowanego magazynu. Możliwa jest zmiana jego nazwy i opisu. Praca z modułem Handel umożliwia
korzystanie z wielu lokalnych magazynów.
Nazwa Kontrahenta – nazwa Nabywcy
Miasto – miejscowość, w której Nabywca ma siedzibę
Netto – wartość netto Paragonu
Brutto – wartość brutto Paragonu
Lista zawiera wszystkie dokumenty, które związane są ze sprzedażą detaliczną. Są to Paragony, zwroty do
Paragonów, Paragony w buforze oraz dokumenty, które zostały anulowane. Rodzaj i status dokumentów
rozróżniane są kolorami:
na zielono zaznaczone są Paragony w buforze
Moduł: Faktury 73 Wersja 2013.0.1