Download årsrapport 2012 her... - Arla.com

More documents

Recommendations

Info

ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSESBERETNING 7 ESSEnTiELLE MÅL FOr 2013 Mål for 2013 1. Arlaindtjening over sammenligningsgruppe Mål: index 103-105 2. Bundlinjen er vigtigst Mål: besparelser på effektiviseringsprogrammer og forbedret scalability i alt 1 mia. DKK 3. Effektiv integration af Milk Link og MUH Mål: levere på forretningsplanerne 4. Opbygge en kinesisk vækstplatform Mål: fordoble omsætningen i Kina 5. Øge volumen og styrke globale varemærker og kategorier Mål: 2-4 pct. vækst i Arla® 4 pct. vækst i Castello® 6 pct. vækst i Lurpak® 6. Styrke balancen Mål: Reducere arbejdskapital og frigive 1 mia. DKK. Reducere gearing fra 3,9 til ca. 3,5. 7. Stabilisere IT-driften Mål: Ny IT strategi Forbedre bruger oplevelsen MUH og Milk Link integreret med Arlas ITplatform. 13 For at kunne levere et godt resultat til ejerne og sikre fremgang i overensstemmelse med Arlas strategiske ambition, fastlægger koncernledelsen og bestyrelsen hvert år syv essentielle mål og prioriteringer for koncernen. Det er dem, vi navigerer efter. Arlas vækstagenda er drevet af opkøb og fusioner og af en villighed til at gribe muligheder, når de opstår. Det traditionelle budget, der er statisk og modvirker investeringsvillighed, kan ikke i tilstrækkelig grad understøtte denne agenda. For i en verden præget af hurtige forandringer, er budgetter forældede i det øjeblik, de er lavet, mens relative mål er langt mere robuste over for ændringer. I Arla har vi derfor erstattet det traditionelle budget med rullende forecasts og stretched targets. Bag begreberne ligger ideen om et succeskriterium, der grundlæggende handler om at strække sig efter ambitiøse mål og præstere markant bedre end sidste år. 7 essentielle mål er født ud af denne tankegang. De er et udtryk for forretningens prioriteter for et år af gangen. De bryder langsigtede strategier ned til kortsigtede målsætninger og skaber år for år grundlaget for bedre performance i Arla. Fra top til bund I 2012 havde de 7 essentielle mål tydeligt toplinjefokus med mål om fusioner og Tyskland som kernemarked. 2012 var et travlt år med mange nye initiativer for at skabe vækst og øge indtjeningen. Vi er godt igennem de syv essentielle mål til trods for, at markederne er pressede. I 2013 skal der arbejdes på at eksekvere og realisere synergier efter opkøb og fusioner i 2011 og 2012. Derfor har vi i 2012 valgt i højere grad at flytte blikket fra toppen til bundlinjen. Denne bevægelse er afspejlet i målene for 2013, der fastholder fokus på arbejdskapital og nedbringelse af koncernens gearing.
ARLA FOODS OMkOSTningSFOkuS Arla lancerede i 2012 en række ambitiøse effektiviseringsprogrammer med potentiale til at levere betydelige omkostningsbesparelser. Virksomhedens hastige udvikling betyder nye måder at arbejde på og en udstrakt evne til at opnå synergier, udnytte stordrift og reducere omkostningerne pr. enhed. Inden tre-fire år skal der findes besparelser for 2,5 mia. DKK. Målet er at effektivisere Arla og ruste forretningen til fremtidig konkurrence. Det er Arlas mission at sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk. Derfor har vi konstant fokus på at øge indtjeningen uden at øge omkostningerne for at holde os på niveau med eller foran de nærmeste konkurrenter. Det er nødvendigt af flere årsager. Arlas europæiske kernemarkeder er stagnerede, og konkurrencen er hård. Dertil kommer, at en stigende del af Arlas omsætning kommer fra private label eller tradingprodukter, hvor lønsomheden ikke er så høj som på de brandede produkter. Vi vil fortsat effektivisere forsyningskæden gennem investeringer og lean programmer, og vi har i 2011 og 2012 gennemført en række afgørende ændringer i Arlas forretning for at gøre den mere konkurrencedygtig. For at forbedre organisationens hurtighed og handlekraft skal Arla inden for de næste tre-fire år finde besparelser for 2,5 mia. DKK inden for følgende hovedområder: 1 - Lean og OPEX (Operational Excellence) 2 - Indkøb (programmerne Total Cost of Ownership og Design To Value) 3 - Strukturrationalisering Ud over besparelserne handler programmerne i høj grad om at forenkle forretningsmodellen og sikre klare linjer i organisationen. Målet er at samle stabsfunktioner og undgå dobbeltroller, og resultaterne er begyndt at slå igennem i anden halvdel af 2012. Disse løbende effektiviseringer vil gøre organisationen klar til yderligere vækst og bidrage til en bedre mælkepris. Lean & OPEX Arlas produktionsanlæg er ved at gøre klar til effektivitetsprogrammet OPEX – operational excellence – der ligger i naturlig forlængelse af lean. OPEX handler om at dele viden på tværs af Arla. At skabe en vidensbank, der giver mulighed for at dele og udnytte best practise på en række processer i forsyningskæden. OPEX benchmarker de enkelte mejerier for at finde ud af, hvordan der bedst planlægges, fjernes spild i produktionen, mindskes kompleksitet og indarbejdes ny teknologi. I løbet af 2013 vil der foreligge et best practice katalog med 200 beskrivelser, som hvert enkelt mejeri kan måle sig mod og lade sig inspirere af. Lean er en forudsætning for OPEX. Det betyder, at et mejeri skal have gjort sig de erfaringer og den bevidsthed, man opnår gennem arbejdet med målstyring og løbende forbedringer, før man kan påbegynde OPEX-udrulningen. Mens lean har fokus på det enkelte mejeris struktur, brug af viden og lean-værktøjer, ser OPEX på tværs af mejerierne. OPEX rulles ud i 2013 for at realisere besparelserne ved at køre produktionen bedre og mere effektivt. Det er planen at implementere lean på 12-14 mejerier om året, mens OPEX skal køre på otte-ni mejerier om året. indkøb 500 mio. DKK skal hentes i TCO (Total Cost of Ownership) og DTV (Design to Value, se også side 46). TCO handler om at standardisere og samle indkøb hos færre leverandører. Hvis vi 14 fx anvender færre typer yderamballage, bruger færre farver og få faste leverandører, er det muligt at spare 15 pct. af en givet udgift. I løbet af 2013 og 2014 gennemgås 100 forskellige indkøbsområder, som hver har et mål om at spare 15-20 pct. Ingredienser og emballage er de to største områder. rationaliseringer Arla bestræber sig på at udvikle og styrke en konkurrencedygtig og effektiv produktionsstruktur. I 2012 fortsatte rationaliseringen af produktionen af gul ost. Osten er dyr at fremstille, og konkurrencen er hård. Målet er derfor at gøre produktionen mere rentabel. Dette opnås bl.a. ved at lukke mejerierne i Klovborg og Hjørring i Danmark og Falkenberg i Sverige. Samtidig investeres i massive udvidelser af de danske mejerier Taulov og Nr. Vium, hvor produktionen af gul ost samles fremover. Et andet eksempel på omstruktureringer til gavn for både forretningen og miljøet er smørmærket Anchor®, der sælges på det britiske marked. Anchor® blev indtil 2012 lavet på new zealandsk smør, der blev nedfrosset, fragtet kloden rundt og ompakket på Varde Mejeri i Danmark. Anchor® skal nu produceres på mejeriet Westbury i Storbritannien på basis af engelsk mælk. Varde mejeri lukker som følge af beslutningen.
Page 1 and 2: årsrapport 20 12
Page 3 and 4: Projektledelse: Charlotte Møller A
Page 5 and 6: ARLA FOODS Mission: Vi vil sikre de
Page 7 and 8: ARLA FOODS MæLkEHjuLET Mælkehjule
Page 9 and 10: ARLA FOODS Vision: Vi skaber fremti
Page 11 and 12: ARLA FOODS at vi får op mod en mia
Page 13 and 14: ARLA FOODS STrATEgi 2017 - gLObALT
Page 15: ARLA FOODS 7 ESSEnTiELLE MÅL FOr 2
Page 19 and 20: ARLA FOODS Arlaindtjening 2,71 Dkk
Page 21 and 22: ARLA FOODS Investeringerne, der har
Page 23 and 24: ARLA FOODS 20
Page 25 and 26: ARLA FOODS COrPOrATE SOCiAL rESPOnS
Page 27 and 28: ARLA FOODS COrPOrATE SOCiAL rESPOnS
Page 29 and 30: ARLA FOODS 26
Page 31 and 32: ARLA FOODS andElssElsKaBEt I 2012 h
Page 33 and 34: ARLA FOODS værDiFOrDELing i ArLA
Page 35 and 36: ARLA FOODS andElssKattEn Arla er et
Page 37 and 38: ARLA FOODS orGanIsatIon Mejeribranc
Page 39 and 40: ARLA FOODS riSikOSTyring: MuLigHEDE
Page 41 and 42: ARLA FOODS Strategiske risici RISIK
Page 43 and 44: ARLA FOODS inTErn kOnTrOLkuLTur Sta
Page 45 and 46: ARLA FOODS PErFOrMAnCEkuLTur Arla v
Page 47 and 48: ARLA FOODS PrODukTEr & brAnDS I en
Page 49 and 50: ARLA FOODS innOvATiOn Arla vil øge
Page 51 and 52: ARLA FOODS MArkEDSOvErbLik: En vErD
Page 53 and 54: ARLA FOODS COnSuMEr uk I 2012 tråd
Page 55 and 56: ARLA FOODS COnSuMEr DEnMArk Det dan
Page 57 and 58: ARLA FOODS COnSuMEr IntErnatIonal C
Page 59 and 60: Slagelse Mejericenter ARLA FOODS 56
Page 61 and 62: ARLA FOODS kOnSOLiDErET rESuLTATOPg
Page 63 and 64: ARLA FOODS kOnSOLiDErET bALAnCE 31.
Page 65 and 66: ARLA FOODS kOnSOLiDErET EgEnkAPiTAL
Page 67 and 68:
ARLA FOODS kOnSOLiDErET PEngESTrøM
Page 69 and 70:
ARLA FOODS nOTEOvErSigT Og AnvEnDT
Page 71 and 72:
ARLA FOODS reklassifikationer Ud ov
Page 73 and 74:
ARLA FOODS nOTE 2.2.a OMkOSTningEr
Page 75 and 76:
ARLA FOODS nOTE 2.3.b AnDrE DriFTSO
Page 77 and 78:
ARLA FOODS nOTE 4: AnDrE DriFTSAkTi
Page 79 and 80:
ARLA FOODS nOTE 4.2.a nEDSkrivningS
Page 81 and 82:
ARLA FOODS nOTE 4.3.a MATEriELLE Ak
Page 83 and 84:
ARLA FOODS nOTE 4.4.a virkSOMHEDSSA
Page 85 and 86:
ARLA FOODS nOTE 4.5.b ASSOCiErEDE v
Page 87 and 88:
ARLA FOODS nOTE 4.7. HEnSATTE FOrPL
Page 89 and 90:
ARLA FOODS nOTE 5.2 nETTOrEnTEbærE
Page 91 and 92:
ARLA FOODS nOTE 5.3.a LikviDiTETSri
Page 93 and 94:
ARLA FOODS regnskabsberetning Arlas
Page 95 and 96:
ARLA FOODS nOTE 5.3.d rEntErIsIKo F
Page 97 and 98:
ARLA FOODS nOTE 5.4 AFLEDTE FinAnSi
Page 99 and 100:
ARLA FOODS nOTE 5.5.b DAgSværDiHiE
Page 101 and 102:
ARLA FOODS nOTE 5.7.b. uDvikLing i
Page 103 and 104:
ARLA FOODS nOTE 6: øvrigE FOrHOLD
Page 105 and 106:
ARLA FOODS nOTE 6.2. HOnOrAr TiL gE
Page 107 and 108:
ARLA FOODS kOnCErnOvErbLik VIRKSOMH
Page 109 and 110:
Slagelse Mejericenter ARLA FOODS 10
Page 111 and 112:
ARLA FOODS Konsolideret årsrapport
Page 113 and 114:
ARLA FOODS KonCErnlEdElsE DIREKTIOn
Page 115 and 116:
HOvED- Og nøgLETAL Ikke justeret t
Page 117:
NORDISK MILJØMÆRKNING 541 006 ArL
show all

Download årsrapport 2012 her... - Arla.com

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?