Geschäftsbericht KVB AG 2011 ( pdf 7.2 MB) - Stadtwerke Köln

Der Personalaufwand, der in der Regel bei Verkehrsunternehmen wegen der hohen Personalintensität
der bedeutendste Aufwandsposten ist, erhöhte sich bei uns im Berichtsjahr leicht um 1,2 % oder 1,9 Mio. €
auf 171,4 Mio. €. Neben den Tariferhöhungen war hierfür der höhere jahresdurchschnittliche Personalbestand
verantwortlich. Der Anteil des Personalaufwandes an der Gesamtleistung nahm um 2,3 %-Punkte
auf 74,5 % (Vorjahr 76,8 %) ab.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Berichtsjahr bei einem Volumen von 25,5 Mio. €
(Vorjahr 23,6 Mio. €) um 8,2 % erhöht.
Unser Finanzergebnis hat sich mit - 12,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 % beziehungsweise
0,8 Mio. € leicht verschlechtert. Dem um 1,1 Mio. € schlechteren Zinsergebnis stehen ein leicht verbessertes
Beteiligungsergebnis und geringere Abschreibungen auf Finanzanlagen gegenüber.
Der Aufwanddeckungsgrad erhöhte sich von 74,6 % im Jahr 2010 um 4,4 %-Punkte auf 79,0 %. Die deut-
lich verbesserte Ertragssituation bewirkt in Verbindung mit der nur mäßig gestiegenen Summe der Auf-
wendungen, dass die Summe aller Erträge die Aufwendungen in sichtlich größerem Umfang abdecken
als im Vorjahr.
Investitionen
Im Geschäftsjahr 2011 erreichten wir erneut ein sehr hohes Investitionsvolumen, das fast ausschließlich
unser Sachanlagevermögen verstärkte. Die für die Zukunftssicherung der KVB und eine weitere, attraktivitätssteigernde
Gestaltung unseres Angebotes notwendigen Investitionsausgaben erreichten dabei mit
113,3 Mio. € (Vorjahr 137,0 Mio. €) allerdings einen deutlich geringeren Umfang als noch im Vorjahr. Unser
Investitionsprogramm, das 2011 im Wesentlichen durch unser Nord-Süd Stadtbahn-Bauprojekt, die Beschaffung
von Hochflur-Stadtbahnwagen der Serie K 5000 und diverse Fahrtreppenerneuerungen sowie
den Neu- und Umbau unseres Omnibusbetriebshofes Nord und die Beschaffung von Niederflur-Gelenkbussen
bestimmt war, wird mit aktualisierten Schwerpunkten auch in den nächsten Jahren fortgesetzt.
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Investitionen
in Mio. €
2011 2010 Veränderung
in %
Stadtbahn 99,9 124,0 - 19,4
Omnibus 8,5 7,6 11,8
Gemeinsame 4,9 5,4 - 9,3
Gesamt 113,3 137,0 - 17,3
79 %
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Aufwanddeckungsgrad im
Geschäftsjahr 2011 erreicht.
Das entspricht einem Plus
von 4,4 %­Punkten.
Den Anstieg wertet die KVB als ganz
besonderen Erfolg. Er ist, neben der
verbesserten Erlössituation, auch auf das
geschärfte Kostenbewusstsein in unserem
Unternehmen zurückzuführen.