Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen
BU-sak 37/11
BU-sak 37/11
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Miljø- og<br />
byutviklingskomiteen<br />
Komité for helse, sosial,<br />
unge og kultur<br />
Årsberetning for <strong>Bydel</strong> <strong>Frogner</strong> 2010<br />
11 195 10 195<br />
9 71 10 139<br />
BRUKERUTVALG<br />
Seniorrådet 11 94 11 100<br />
Råd for funksjonshemmede<br />
11 83 10 99<br />
Tilsynsutvalg alders- og<br />
23 10<br />
sykehjem<br />
Tilsynsutvalg for<br />
3 1<br />
hjemmetjenesten<br />
NAV brukerutvalg 3 3 Unummerert<br />
Ungdomsrådet 11 84 + 16 søknader 11 94 + 10 søknader<br />
3 MÅL OG RESULTATER 2010<br />
3.1 BYDELENS OVERORDNEDE MÅL OG OPPNÅDDE RESULTATER<br />
3.1.1 <strong>Bydel</strong>ens totale ressursinnsats - driftsregnskapet<br />
Tabell 0.1 Brutto driftsutgifter i 1000 kr.<br />
Oppr.<br />
Budsjett<br />
2010<br />
Regulert<br />
budsjett<br />
2010<br />
Brutto driftsutgifter<br />
Regnskap<br />
2009<br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik reg.bud/<br />
regnskap 2010<br />
Funksjonsområde 1 146 384 150 669 162 124 148 781 13 343<br />
Funksjonsområde 2A 255 310 258 975 273 132 290 748 - 17 616<br />
Funksjonsområde 2B 62 740 62 585 67 430 70 439 - 3 009<br />
Funksjonsområde 3 696 588 683 486 694 909 732 640 - 37 731<br />
Sum brutto utgifter,<br />
drift 1 16 1022 1 155 715 1 197 595 1 242 608 - 45 013<br />
Funk.omr. 4, sosialhjelp 52 813 61 942 62 577 52 771 9 806<br />
Sum brutto utgift +<br />
sosialhjelp 1 213 835 1 217 657 1 260 172 1 295 379 - 35 207<br />
Tabell 0.1 B Netto driftsutgifter i 1000 kr.<br />
Oppr.<br />
Budsjett<br />
2010<br />
Regulert<br />
budsjett<br />
2010<br />
Netto driftsutgifter<br />
Regnskap<br />
2009<br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik reg.bud/<br />
regnskap 2010<br />
Funksjonsområde 1 101 466 103 029 125 960 104 732 21 228<br />
Funksjonsområde 2A 78 259 80 173 101 961 102 642 - 681<br />
Funksjonsområde 2B 53 501 57 688 62 338 52 669 2 669<br />
Funksjonsområde 3 495 953 489 691 492 412 510 184 - 17 772<br />
Sum netto utgifter,<br />
drift 729 161 730 581 782 671 770 227 5 443<br />
7
Change language