Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen
BU-sak 37/11
BU-sak 37/11
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Årsberetning for <strong>Bydel</strong> <strong>Frogner</strong> 2010<br />
Oppr.<br />
Budsjett<br />
2010<br />
Regulert<br />
budsjett<br />
2010<br />
Netto driftsutgifter pr.<br />
KOSTRA-funkjon<br />
Regnskap<br />
2009<br />
Regnskap<br />
2010<br />
Avvik reg.bud/<br />
regnskap 2010<br />
100 Politisk styring 1 040 1 355 1335 1 118 217<br />
110 Kontroll og revisjon 213 220 220 220 0<br />
120 Administrasjon 16 926 18 516 18 729 16 558 2 171<br />
130 Adm.lokaler 3 195 3 119 3 119 3 383 -264<br />
170 Årets premieavvik<br />
180 Div. fellesutgifter 3 245 7 920 10 433 100 10 333<br />
233 Annet<br />
forebyggende<br />
helsearbeid 564 577 577 579 -2<br />
241 Diagnose,<br />
behandling og<br />
rehabilitering 14 499 19 813 21 043 18 179 2 864<br />
242 Råd, veiledning og<br />
sosialt forebyggende<br />
arb. 32 028 34 087 36 596 33 530 3 065<br />
243 Tilbud til personer<br />
med rusproblemer 7 886 8 806 8 906 6 445 2 461<br />
265 Kommunalt<br />
disponerte boliger -2 065 15 15 -1 909 1 924<br />
273 Kommunale<br />
sysselsettingstiltak 646 755 755 1 701 -946<br />
275 Introduksjonsordn. 5 426 4 009 7 709 6 315 1 394<br />
276 Kvalifiseringsprogr. 15 131 395 11 876 15 764 - 3888<br />
283 Bistand til etabl. og<br />
opprettholdelse av egen<br />
bolig 3 108 2 953 4 136 3 928 208<br />
320 Kommunal<br />
næringsvirksomhet -2 192 -1 309 -1 1309 -2 705 1 396<br />
333 Kommunale veier,<br />
nybygg, drit og<br />
vedlikehold<br />
335 Rekreasjon i<br />
tettsted 1 310 1 105 1 107 1 049 57<br />
380 Idrett og tilskudd til<br />
andre idrettsaktiviteter 507 713 713 475 238<br />
Sum netto utgifter *) 101 466 103 029 125 960 104 732 21 228<br />
*) Tall overføres hovedoversikten, tabell 0.1.B<br />
<strong>Bydel</strong>ens vurderinger:<br />
På FO1 relaterer mindreforbruket resultatet fra 2009, samt avsatt til evt merforbruk i 2009, totalt<br />
9,6 mill. I tillegg har bydelen mindreforbruk på administrasjonen, driftstilskudd fysioterapeuter,<br />
NAV <strong>kommune</strong>, rusplasser og inntekter på utleie av gater og torg. Øremerkede midler utgjør 3,0<br />
mill.<br />
3.3.5 Måltall for tjenesteproduksjon<br />
Obligatoriske måltall for<br />
funksjonsområde 1 – Sosialtjenesten<br />
Resultat<br />
2008<br />
Resultat<br />
2009<br />
Måltall<br />
2010<br />
Resultat<br />
2010<br />
Avvik<br />
resultat -<br />
måltall<br />
27
Change language