Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen
BU-sak 37/11
BU-sak 37/11
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MAL2010-bydel-05 Side 2 av 29<br />
VIKTIG!<br />
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler. IKKE skriv inn tall her. Kontroller likevel<br />
tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.<br />
Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse celler merket<br />
med 0.<br />
Det kan settes inn nye rader, men ikke enkeltceller.<br />
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.<br />
Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske måltall<br />
vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".<br />
FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ<br />
I hele<br />
Tabell 1 - 1 Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen:<br />
1000<br />
kroner<br />
Til flyktninger hele 2010, jfr. kommunaldirektørens sak 5 341<br />
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx<br />
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890<br />
2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276, art 10890<br />
3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene<br />
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten<br />
4. Til andre driftsformål i bydelen<br />
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 0<br />
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 0<br />
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0<br />
Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt eventuelle endringer i<br />
DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak), virkning av kommunaldirektørens sak 30/2010 omberegning<br />
av rammen som følge av fjorårets regnskap, sosialhjelpsavsetningen fordelt i kommunaldirektørens sak 17/2010 og<br />
midlene fordelt i byrådssak 1088/09 Fordeling av sentral avsetning - 100 mill. til bydelene som følge av økte sosialhjelpsutgifter.<br />
Jfr. brev til bydelene 26.06.2010.<br />
BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER<br />
Spesielt skal kommenteres :<br />
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter<br />
og mindreinntekter/mindreutgifter)<br />
2. Har revisjoner av 2010-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av<br />
budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?<br />
Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:<br />
1. <strong>Bydel</strong> <strong>Frogner</strong> har et mindreforbruk i 2010 på totalt 3,8 mill. FO1 har et mindreforbruk på 18,2 mill. Mindreforbruk fra 2009 5,9 mill, samt avsatt til inndekning<br />
av evt merforbruk fra 2009 3,7 mill utgjør 9,6 mill. I tillegg har bydelen et mindreforbruk på 120 administrasjon, 241 Diagnose, behandling, rehabilitering, 242<br />
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer, 320 Kommunal næringsvirksomhet. På FO1 har 276 Kvalifiseringspr.<br />
og 273 Kommunal sysselsetting gått med et merforbruk. FO 2A har totalt et merforbruk på 0,8 mill. <strong>Bydel</strong>en mangler ca 3,5 mill i kompensasjon for økt kommunalt<br />
tilskudd til private barnehager. Dette skyldes høyere prisøkning enn forutsatt i rammen. FO2B har et merforbruk på 232 Forebygging, helsestasjons- og<br />
skolehelsetjeneste, mens 244,251 og 252 Barnevernet totalt har et mindreforbruk på 0,6 mill. FO3 har også i 2010 hatt et stort merforbuk. 253 Institusjonsplasser<br />
med et merforbruk på 7,9 mill og 254 Hjemmetjenester med et merforbruk på 12,6 mill. Totalt har FO3 et merforbruk på 18,7 mill<br />
<strong>Bydel</strong>en har i hele perioden meldt sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet i balanse. D.v.s. sosialhjelp i pluss og kvalifiseringsprogram i minus. Resultatet ble<br />
bedre enn forventet med et totalt mindreforbruk på 2,4 mill.<br />
2. Det er ikke foretatt vesentlige budsjettendringer i løpet av året utover de mottatte sentrale budsjettjusteringene. Aktiviteten har vært høyere på FO3 og<br />
#VERDI!<br />
Tabell 1 - 1 - A - Antall saker behandlet innen<br />
miljørettet helsevern etter<br />
<strong>kommune</strong>helseloven<br />
Antall<br />
saker<br />
1. Saker behandlet administrativt 187<br />
2. Saker behandlet i BU 0<br />
3. Saker behandlet ved inspeksjoner etc. 1) 56<br />
1) Saker som ikke er medtatt under pkt. 1 og 2.<br />
Utskrift: 10:49 11.02.2011 <strong>Bydel</strong>sstatistikk pr. 1. tertial 2010
Change language