18. CUENTAS DE ORDENDeudoras:Bienes y valores en poder de terceros $ 73,974,617 $ 29,291,473Litigios y/o demandas 24,782,819 15,084,431Pérdidas fiscales 976,650,106 821,049,552Activos castigados 274,197,585 141,242,458Ajuste por inflación de activos 1,441,098,825 795,468,481Operación swap 289,851,500 -Otras cuentas deudoras de control 38,489,920 22,399,733Contingencia con operadoras de interconexión (a) 14,813,382 -Total deudoras 3,133,858,754 1,824,536,128Acreedoras:Bienes y valores recibidos en garantía 10,654,300 1,915,820Litigios y/o demandas 166,463,971 166,210,971Ajuste por inflación del patrimonio 826,168,616 500,250,468Total acreedoras 1,003,286,887 668,377,259Total Neto $ 2,130,571,867 $ 1,156,158,869(a) Incluye reliquidación de cargos de acceso de larga distancia internacional entrante, con la Empresa de Telecomunicacionesde Bogotá por $11,703,586 y con Orbitel por $3,109,796.19. INGRESOS POR SERVICIOSDetalle de la cuenta de ingresos por servicios:2004 2003Tiempo al aire $ 83,187,587 $ 41,459,791Cargo fijo mensual 880,418,321 433,716,403Roaming 26,148,495 13,091,151Interconexión 298,858,676 147,240,916Servicio prepago 219,870,012 85,348,180Proveedores de servicio 447,173 352,553Transporte de llamada 24,452,047 9,487,227Datos 26,972,833 19,545,379Cierre de plan 20,955,327 19,853,635Voice Mail 24,913,675 24,258,824Otros 6,370,782 5,773,310$ 1,612,594,928 $ 800,127,369- 147 -
20. OTROS INGRESOS (GASTOS) – OTROSOtros ingresosUtilidad por participación patrimonial $ - $ 437,671,938Valuación instrumentos financieros (1) - 505,708,973Otros ingresos 33,341,046 26,386,93733,341,046 969,767,848Otros GastosCrédito mercantil (2) - 753,053,365Partidas extraordinarias (3) 4,931,709 13,653,144Impuestos asumidos (4) 16,890,099 395,352Multas, sanciones y litigios 339,217 1,073,701Diversos (5) 20,919,219 12,557,005Subtotal 43,080,244 780,732,567Total $ (9,739,198) $ 189,035,281(1) Corresponde a operaciones de futuros de divisas que se iniciaron en el tercer trimestre y fueron liquidadas en sutotalidad en el cuarto trimestre de 2003. Ver Nota 1, literal (r)(2) Ver Nota 1, literal (t)(3) En el 2004 incluye castigo de cartera $415,312, bajas en propiedad, planta y equipo por $510,393, ajuste en retencionesde IVA no soportados por los bancos por $315,021, ajuste de servicio de correo por $239,000 y ajuste de licenciaspor $171,408. En el 2003 incluye partidas de años anteriores por ajuste de cargo fijo por $9,292,251, ajuste cargobásico por $940,000 y ajuste de provisión de cartera por $2,968,921.(4) En el 2004 incluye ajuste de impuesto de timbre pago spectrum por $617,438, ajuste impuesto de timbre por 232,574,impuesto a la seguridad democrática por $6,618,623, emergencia económica por $8,408,614. Durante el 2003 elregistro de impuestos por emergencia económica se registró en gastos operacionales.(5) En el 2004 incluye provisión para contingencias por $9,419,262 y provisión de atentados terroristas por $4,711,303.En el 2003 incluye el gasto por amortización de bienes entregados en comodato por $1,058,405, provisión paracontingencias por $7,823,386 y provisión de atentados terroristas por $3,406,597.21. CORRECCIÓN MONETARIADetalle de los principales efectos de esta norma sobre las cuentas no monetarias del balance general:2004 2003Inversiones $ 49,731,636 $ 13,333,668Inventarios 5,537,473 576,211Propiedad, planta y equipo, neto 81,314,843 33,176,109Activo intangible 65,250,687 75,975,936Cargos diferidos 1,458,684 2,288,118Revalorización del patrimonio (147,770,261) (91,441,696)Total, neto $ 55,523,062 $ 33,908,346- 148 -
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