Önkormányzati jelentés Karcag város 2006-2010. évi állapotáról

Iskolánk a Karcag Városi Önkormányzat által fenntartott, részben önálló költségvetési intézmény.
Adatok 1.000,-Ft-ban
2006 2007 2008 2009
személyi juttatás 80 555 77 162 81 564 77 190
munkaadókat terhelő járulékok 25 984 25 222 26 713 25 448
dologi és egyéb folyó kiadások 19 160 20 192 19 306 24 309
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 890 2 403 2 687 2 777
speciális támogatás 88 88 82 80
felhalmozás 300 250 240
összesen: 128 977 125 317 130 352 130 044
A táblázatból jól látható, hogy az intézmény költségvetési előirányzata 2006-ról 2007-re csökkent,
majd 2008 évre mintegy 4 %-kal emelkedett. 2009. évre a jóváhagyott költségvetési előirányzat
szinte megegyezik a 2008 évivel. 308.000,-Ft-tal kaptunk kevesebbet.
A költségvetési szféra élőmunka igénye magas. Ezt mutatja, hogy az említett években a működési
kiadások 82,6; 81,7; 83,06; 78,92 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.
Szembetűnő a személyi juttatások 2006 és 2009 közötti változása.
A dologi kiadások tekintetében tapasztalható eltérés az élelmezés terén mutatkozó változásból
ered.
Feladattal kötött támogatások
Adatok 1.000,-Ft-ban
megnevezés 2006 2007 2008 2009
pedagógus szakvizsga 363 363 335 316
pedagógus szakkönyv 434 434 406 378
tanulói tankönyvtámogatás 2 890 2 403 2 687 2 777
kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés 1 953 1 953 1 827 1 701
13. havi illetmény, egy havi külön juttatás 6 126 6 135 2 760 573
jubileumi jutalom 735 0 862 2 351
cigány kisebbségi oktatás támogatása 6 142 6 300 5 940 5 723
integrációs oktatás támogatása 6 212 5 771 0 0
“hűségjutalom” 4 224 4 224 4 092 3 828
élelmezés 8 511 11 196 11 328 14 635
pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele
109 69 0 0
“kjt 77.§. szerinti kereset-kiegészítés 1 996 0 0 0
összesen: 39 695 38 848 30 237 32 282
201