Önkormányzati jelentés Karcag város 2006-2010. évi állapotáról

Kiadások és bevételek alakulása 2006-2009
2006 év 2007 év 2008 év 2009 év
Kiadás 84 165 Ft 100% 87 114 Ft 100% 102 888 Ft 100% 105 304 Ft 100%
személyi juttatás 32 315 Ft 38,39% 36 541 Ft 41,95% 43 432 Ft 42,21% 40 366 Ft 38,33%
munkaadói járulék 8 737 Ft 10,38% 11 033 Ft 12,67% 12 142 Ft 11,80% 13 136 Ft 12,47%
dologi kiadás 39 806 Ft 47,30% 36 508 Ft 41,91% 47 149 Ft 45,83% 40 897 Ft 38,84%
speciális támogatás 750 Ft 0,89% 1 468 Ft 1,69% 165 Ft 0,16% 1 235 Ft 1,17%
felújítás, felhalmozás 2 557 Ft 3,04% 1 564 Ft 1,80% 0 Ft 0,00% 9 670 Ft 9,18%
Bevétel 87 481 Ft 100% 88 408 Ft 100% 101 840 Ft 100% 100 777 Ft 100%
működési bevétel 19 353 Ft 22,12% 17 088 Ft 19,33% 16 159 Ft 15,87% 25 665 Ft 25,47%
önkormányzati támogatás 65 289 Ft 74,63% 58 512 Ft 66,18% 72 800 Ft 71,48% 65 062 Ft 64,56%
pénzforgalom nélküli bevétel
1 294 Ft 1,48% 1 431 Ft 1,62% 9 036 Ft 8,87% 1 297 Ft 1,29%
átvett pénzeszközök 1 545 Ft 1,77% 11 377 Ft 12,87% 3 845 Ft 3,78% 8 753 Ft 8,69%
A beszámolási időszakban annak ellenére, hogy az intézmény tárgyi feltételei jelentősen javultak
a központi épület külső állaga tovább romlott. A tető több alkalommal beázott, a külső
vakolat több helyen leomlott, a nyílászárók nem zárnak, elkorhadtak.
2006-ban a következő értékű felújításra és fejlesztésre került sor:
- HEFOP-3.5.4-05/2.0 pályázat keretén belül felújításra került a számítógépes terem.
- A számítógépes terem teljes kialakítása (függöny, számítógép asztal, szék, számítógép,
nyomtató, konzolállvány…)
- Az alábbi hangtechnikai eszközök kerültek megvásárlásra (vezeték nélküli mikrofon, cd.
lejátszó, chinamikus mikrofon).
- A moziterembe komplett fénytechnikai berendezés vásárlására került sor
2007-ben a következő nagyobb értékű felújításra, fejlesztésre került sor:
- A 2006 érdekeltségnövelő pályázaton megvásárolt színpadi világítás beszerelése 2007-ben
megtörtént.
- Mazsorett ruha készítése, vásárlása a csoportok részére
2008. évben a tárgyi eszköz állományt főként pályázatoknak köszönhetően- sikerült bővíteni:
- Hangtechnikai berendezéseiket vásároltunk. (hangfal, keverőpult, mikrofonok, mikrofon
állvány, tartó láda cd-nek, és 1 db erősítő)
- A néptánc csoportok részére fellépő ruhát készítettünk.
2009. évben az eszközállomány ismét pályázatoknak köszönhetően sikerült bővíteni:
- A moziterem háttérfüggönyét lecseréltük a színpad padlózatát felújítottuk a „Karcagért
Közalapítvány” anyagi segítségével.
- Az egyik kazán mágnes szelepének cseréje megtörtént.
- A kazánház kupolitüvegének és a fém tartókereteknek a teljes cseréjére került sor.
299