Î‘Î½Î¬Î»Ï ÏƒÎ· Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ελλάδα - Παρατηρητήριο ...

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης στην ΕλλάδαΌπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, αν θεωρηθεί ως «εσωτερικό» κόστος του ΥΠΕΠΘτο κόστος για την υλοποίηση του 1ου επιπέδου υποστήριξης χρηστών και οι αμοιβές τωνστελεχών της Δ/νσης ΥΠ&ΝΤ, τότε το κόστος υποσυμβολαίων προς εξωτερικούς φορείςυλοποίησης για την υλοποίηση του ΠΣΔ ανέρχεται σε €1.608.960 ετησίως.Στο ποσό αυτό προστίθενται τα «λοιπά έξοδα λειτουργίας». Ως «λοιπά έξοδα λειτουργίας»νοούνται αυτά για τα οποία δεν πραγματοποιούνται και ούτε είναι εφικτό ναπραγματοποιηθούν ενδελεχείς αναλύσεις. Αποτελούν πάγια επιβάρυνση που συνάδει με τηναπασχόληση κάθε εργαζόμενου και συνήθως υπολογίζονται ως ποσοστό επί των συνολικώναμοιβών.Στην περίπτωση του ΠΣΔ, και με βάση στατιστικά στοιχεία από την τετραετή λειτουργία του,τα εν λόγω έξοδα εκτιμώνται σε 8,5% επί των συνολικών αμοιβών προσωπικού καιυπολογίζονται ως εξής:• 1,5% για μετακινήσεις προσωπικού.• 3,0% για αναλώσιμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραφική ύλη, εκτυπώσεις κ.ο.κ.• 1,0% για εκπαίδευση προσωπικού.• 3,0% κόστη διοίκησης και παρακολούθησης.Το παραπάνω κόστος διοίκησης αντανακλά φυσικά στην υφιστάμενη αποκεντρωμένη δομήλειτουργίας.Στα πλαίσια της προτεινόμενης οργανωτικής λύσης για τη μόνιμη λειτουργία του ΠΣΔ το ενλόγω παράπλευρο κόστος διοίκησης έχει ήδη περιληφθεί στα κόστη της Δ/νσης ΥΠ&ΝΤ, οπότεκαι γίνεται λόγος για συνολικά 5,5% επιπλέον λοιπά έξοδα.Με βάση την εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω για τις αμοιβές προσωπικού τασυνολικά ετήσια λοιπά έξοδα εκτιμώνται σε €174.000.Συνολικό κόστος λειτουργίας και ανάπτυξηςΤο συνολικό κόστος της λειτουργίας και ανάπτυξης του ΠΣΔ, όπως αυτό περιγράφηκε έωςτώρα έγκειται:• Στα κόστη προσωπικού για υποστήριξη χρηστών, προώθηση-προβολή, λειτουργία,συντήρηση και ανάπτυξη υπηρεσιών και δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ.• Στο κόστος των τηλεπικοινωνιακών τελών.• Στο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού .• Στα λοιπά έξοδα λειτουργίας.Τα έξοδα ανάπτυξης μπορούν καλυφθούν από πηγές χρηματοδότησης ανεξάρτητες τουκρατικού προϋπολογισμού, καθώς είναι επιλέξιμα και μπορούν επομένως να καλυφθούν απόκοινοτικά κονδύλια. Ενδιαφέρον, όσον αφορά τη βιωσιμότητα του ΠΣΔ, παρουσιάζουν ταπάγια έξοδα λειτουργίας.Θεωρώντας λοιπόν αναμενόμενη:• την ομαλή πρόοδο των προτεινόμενων έργων από τους φορείς υλοποίησης, ιδιαίτεραόσον σχετίζονται με το σχεδιασμό για μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών, και• τη σταδιακή μετάβαση της οργάνωσης ΠΣΔ από κοινοπραξία των φορέων υλοποίησηςυπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ σε κεντρική διοικητική δομήκαι αθροίζοντας τα επιμέρους κόστη, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ανάλυσης του κόστους(Πίνακας 155):Τελική ΈκδοσηΙούλιος 2006 258