Mit EMAS zu ökologisch aktiven Gemeinden, Verbänden und ...

Auditverfahren des Abwasserverbandes Wiener Neustadt-Süd
Durchführung des Audits
Beschreibung des Verfahrens
Mit EMAS zu ökologisch aktiven Gemeinden, Verbänden und öffentlichen Einrichtungen
Der/die eingeteilte AuditorIn führt ein Eröffnungsgespräch mit dem/der LeiterIn des auditierten Bereichs, bevor die Interviews stattfinden.
Der weitere Ablauf erfolgt gemäß dem vorbereiteten Auditdetailplan unter Zuhilfenahme des Auditleitfadens. Festgestellte Abweichungen werden von dem/der AuditorIn im Leitfaden protokolliert. Bereits beim
Aufspüren der Abweichung wird mit den betroffenen MitarbeiterInnen über Lösungsmöglichkeiten gesprochen und das Ergebnis ebenfalls im Leitfaden notiert. Nach Möglichkeit sollten dabei bereits die Verantwortlichkeiten
und der Termin zur Erledigung vereinbart werden.
Verpflichtende Themen in jedem Bereich sind:
� Stichprobenartige Prüfung der Legal Compliance
� Kontrolle der Erreichung der eigenen Umweltziele
� Der Stand aller Korrektur-, Vorbeuge- und Verbesserungsmaßnahmen
Weitere Aufgaben des Auditors sind die Aufnahme von Beschwerden und Verbesserungsgedanken seitens der MitarbeiterInnen, sowie die Abgabe von Empfehlungen.
Außerdem ermittelt der Auditor die aktuellen Umweltkennzahlen und Daten des Bereichs.
In einem Abschlussgespräch werden dem Leiter des auditierten Bereichs die Ergebnisse sowie die vorläufige Bewertung vorgestellt und noch offene Punkte und Korrekturmaßnahmen abgesprochen.
Der Auditor verfasst über das Audit eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit dem ausgefüllten Auditleitfaden den Auditbericht darstellt.
Der Bericht wird dem auditierten Bereich zur Information übersandt. Sind die MitarbeiterInnen mit einem Punkt des Berichtes nicht einverstanden, können sie nach vorheriger Absprache mit der/dem AuditorIn
eine eigene Stellungnahme dazu anschließen. Danach wird der Bericht per E-mail an die/den AuditorIn übermittelt, die/der alle Berichte zusammenfasst, dies mit der/dem AuditteamleiterIn abspricht und danach
an den Obmann weiterleitet. Alle schriftlichen Unterlagen zum Audit werden von Bruno Kohlert archiviert.
Zusammenfassung des internen Umweltaudits
Kläranlage
Auditorenteam:
Auditierter Bereich: Kläranlage – Ablaufqualität und Regelungen; Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften
Ziele des internen Umweltaudits:
� Erfüllung/Dokumentation der Aufzeichnungspflichten über die Reinigungsleistung der Verbandskläranlage
� Ermittlung des Informationsstandes/der Motivation der MitarbeiterInnen und Reinigungskräfte
Bereichsverantwortlicher: Walter Stefl (Betriebsleiter) Ort: Kläranlage Betriebsgebäude, Schaltwarte
GF DI Dr. Scherz, GF-Stv. Bmstr. Ing. Kohlert
Vorgelegte Unterlagen Wr. Bescheid, Tages-, Wochen- und Monatsprotokolle, Schulungsmatrix, Betriebsordnung, Betriebsmittellisten
Ergebnisse
55
Durchgeführt:
19.09.2007, 14:30 bis 16:15
1. Abweichungen: Infoblatt zur Abfalltrennung fehlt – soll mit Abfallwirtschaftskonzepterstellung kombiniert werden. Anschaffung eines neuen Abfalltrennsystems und ordnungsgemäße Beschriftung.
2. Hinweise: Kennzeichnung der Rohrleitungen vervollständigen
Nachaudit: 01/2008 Korrekturen kontrolliert am: nach Kontrolle eintragen Auditor/Unterschrift: GF, KB
Zusammenfassung erstellt von: GF, KB GF, KB Datum: nach Kontrolle eintragen Unterschrift: Scherz, K ohlert