Stadt Dortmund Geschäftsbericht 2006/2007 - Dortmund.de

Wirtschaftliche Situation des Konzernverbundes Stadt Dortmund
Eigenbetriebe
Das Jahresergebnis der Eigenbetriebe verbesserte sich 2006 im Vergleich
zum Vorjahr um insgesamt 2,8 Mio. Euro auf + 1,7 Mio. Euro.
Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 0,7 Mio. Euro, das Zinsergebnis
um 1,4 Mio. Euro und die Betriebskostenzuschüsse der
Stadt Dortmund um 0,6 Mio. Euro.
Die Umsatzerlöse verminderten sich um 6,4 Mio. Euro. Ursache ist
insbesondere der Rückgang der Umsätze des Deponiesondervermögens
infolge der Schließung der Deponie Nordost für organische
Abfälle. Demzufolge verringerte sich auch der Materialaufwand um
7,2 Mio. Euro. Die sonstigen Betriebserträge erhöhten sich dagegen
um 12,1 Mio. Euro. Dies wurde hauptsächlich durch Zuschreibungen
beim Sondervermögen „Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds
Dortmund“ sowie höhere Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen
des Eigenbetriebes FABIDO verursacht. Die Personalaufwendungen
nahmen um 8,8 Mio. Euro zu. Dies ist insbesondere
auf die Umstellung konzerneinheitlicher Berechnungsgrundlagen
für die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit zurückzuführen.
Gesellschaften
Der Ergebnisanteil der Stadt Dortmund (Teilkonzernergebnis) beträgt
in 2006 – 17,6 Mio. Euro und erhöhte sich im Vergleich zum
Vorjahr um 6,6 Mio. Euro. Dies ist besonders auf Verbesserungen in
den Teilkonzernen DSW21 und EDG zurückzuführen. Dagegen verschlechterte
sich das Jahresergebnis der Klinikum Dortmund gGmbH.
Die Umsatzerlöse erhöhten sich insbesondere in den Teilkonzernen
DSW21 und EDG um insgesamt 85,9 Mio. Euro. Entsprechend erhöhte
sich der Materialaufwand um 80,4 Mio. Euro. Der Personalaufwand
nahm im Wesentlichen aufgrund der Veränderung der
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