QM-/UM-Handbuch - druck pruskil

5.2.2 Auditergebnis:
DRUCK PRUSKIL GMBH
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85080 Ingolstadt - Gaimersheim
Telefax 0 84 58 / 32 95 13
Die Ergebnisse der Besprechungsrunde bzw. des stichprobenartig durchgeführten Audits
sowie daraus resultierende Maßnahmen werden in der Korrekturmaßnahmenliste protokolliert.
Im Auditbericht geht der Ist-Zustand des QM- und UM-Systems als Ergebnis klar hervor. Der
Beschreibung von Beanstandungen sind Empfehlungen für ihre Behebung sowie für die Behebung
der Ursachen zuzuordnen (Abweichungsbericht / Korrekturmaßnahmen).
Abweichungen von den Anforderungen werden im Auditbericht vom Auditor schriftlich festgehalten
und dem zuständigen Bereichsleiter bzw. Mitarbeiter schriftlich mitgeteilt. Die betroffene
Abteilung verpflichten sich, innerhalb des im Auditbericht festgelegten Zeitraums zu
reagieren und anzugeben, welche Maßnahmen sie treffen werden, um den abweichenden
Zustand bis zur Terminvorgabe zu beheben.
Der Termin eines etwaigen Folgeaudits, bei dem der Vollzug der Korrekturmaßnahmen festgestellt
werden soll, ist mit dem betroffenen Bereich abzustimmen. Berichte dienen als Entscheidungsgrundlage
für die Einleitung von Korrekturmaßnahmen.
Nach Abschluss der Korrekturmaßnahmen nach dem Jahresaudit ist ein formloser “Auditbericht”
zu erstellen und an die Geschäftsführung weiterzuleiten, welche schriftlich dazu Stellung
nimmt (siehe Kapitel 4.1). Die Auditergebnisse sind auch für die Genehmigungsbehörden
bei Verlangen einsehbar.
5.3 Mitgeltende Unterlagen:
Siehe Dokumentenmatrix
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Änd.-Stand: B
30.06.00
HK0502.DOC
QMH/UMH 5.2 Interne Audits (auch
Umweltmanagement-Sytemaudits)