Departement I - Gemeinde Davos

Verwaltungs- und Vermögensrechnung
Verwaltungs- und Vermögensrechnung
Die Zusammenfassung der Verwaltungsrechnung
nach Funktionen gemäss Neuem Rechnungsmodell
(NRM) ermöglicht einen summa-
Die Zusammenfassung rischen Überblick der Verwaltungsrechnung über die Nettoausgaben nach in
Funktionen den gemäss einzelnen Neuem Aufgabenbereichen Rechnungsmodell des (NRM) Ge-
ermöglicht meindehaushaltes.
einen summarischen Überblick über die Nettoausgaben
in den einzelnen Aufgabenbereichen des Gemeindehaushaltes.
Im Vergleich zum Voranschlag konnten die
tieferen Steuereinnahmen und die Zusatzaufwendungen
im Bereich Bildung (Projekt „Kin-
Im Vergleich zum Voranschlag konnten die tieferen Steuder
mit besonderen Bedürfnissen“, mehr Stellereinnahmenvertretungen
und die Zusatzaufwendungen
und höherer Liegenschaftsunter-
im Bereich
Bildung (Projekt halt) kompensiert «Kinder mit werden besonderen durch Bedürfnissen»,
sehr erfreuli-
mehr Stellvertretungen che Ergebnisse und in höherer den Bereichen Liegenschaftsunter-
Spital, öffentlicher
Verkehr und öffentliche Sicherheit.
Soziale Wohlfahrt
5.8%
Gesundheit
6.8%
Kultur/Freizeit
8.5%
Nettoaufwand nach Aufgaben
Verkehr
15.3%
Laufende Rechnung 2008
Umwelt/Raumordnung
1.0%
Die Mehrausgaben im Bereich Volkswirtschaft
betreffen die vom Grossen Landrat gesprochenen
Nachtragskredite für das Global Risk
halt) Forum kompensiert sowie der werden höhere durch Beitrag sehr erfreuliche an das Ergebnisse
Schweiz. in den Bereichen Forschungsinstitut. Spital, öffentlicher Im Bereich Verkehr Kul- und öffentlichetur/Freizeit
Sicherheit. schlugen vor allem höhere Aufwendungen
für Heizöl und Liegenschaftsunterhalt
Die
zu Buche.
Mehrausgaben im Bereich Volkswirtschaft betreffen
die vom Grossen Landrat gesprochenen Nachtragskredite
für das Global Risk Forum sowie der höhere Beitrag an das
Schweiz. Forschungsinstitut. Im Bereich Kultur / Freizeit
schlugen vor allem höhere Aufwendungen für Heizöl und
Liegenschaftsunterhalt zu Buche.
Volkswirtschaft
9.3%
Bildung
37.5%
Verwaltung
11.4%
Sicherheit
4.5%
Abweichungen
Rechnung 2008 Budget 2008 Rechnung 2007 Budget Vorjahr
Fr. Fr. Fr. Fr. % Fr. %
Verwaltung - 4'507'444.20 4'433'300 4'777'072.75 74'144 1.7 -269'629 -5.6
Sicherheit - 1'778'578.30 2'141'200 2'084'136.68 -362'622 -16.9 -305'558 -14.7
Bildung - 14'882'956.27 14'357'600 14'499'537.30 525'356 3.7 383'419 2.6
Kultur/Freizeit - 3'358'702.82 3'177'300 2'554'359.99 181'403 5.7 804'343 31.5
Gesundheit - 2'682'357.30 3'236'900 3'056'428.75 -554'543 -17.1 -374'071 -12.2
Soziale Wohlfahrt - 2'294'754.88 2'345'800 1'977'352.96 -51'045 -2.2 317'402 16.1
Verkehr - 6'073'326.07 6'556'800 5'517'156.04 -483'474 -7.4 556'170 10.1
Umwelt/Raumordnung - 385'841.35 391'800 514'643.85 -5'959 -1.5 -128'803 -25.0
Volkswirtschaft - 3'695'446.18 3'139'600 3'684'912.19 555'846 17.7 10'534 0.3
Finanzen/Steuern 38'875'942.57 39'753'000 37'961'737.41 -877'057 -2.2 914'205 2.4
Ergebnis -783'464.80 -27'300 -703'863.10 -756'165 -79'602
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