Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Vorbericht zum Haushaltsplan <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Budget 0 Verwaltungsvorstand und Stabstellen<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Erträge 202.519,74 186.300 160.900 163.900 160.900 94.700<br />
Aufwendungen 827.770,70 842.200 897.100 905.800 909.200 847.100<br />
Defizit 625.250,96 655.900 736.200 741.900 748.300 752.400<br />
Neben dem Teilbudget des Verwaltungsvorstandes sind hier die Teilbudgets<br />
02 Regionalentwicklung<br />
03 Tourismus<br />
04 Marketing<br />
05 Wirtschaftliche Beteiligungen/Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung enthalten.<br />
Die unterschiedliche Höhe <strong>der</strong> Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren ist auf<br />
verschiedene Projekte in den einzelnen Jahren, vor allem im Bereich <strong>der</strong> Regionalentwicklung,<br />
zurückzuführen.<br />
Budget 1 Zentrale Dienste<br />
Der Bereich Zentrale Dienste enthält überwiegend die Serviceleistungen für die<br />
<strong>Samtgemeinde</strong>verwaltung, dazu kommen noch Leistungen überwiegend für Schule und Jugend<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Erträge 403.911,96 315.300 349.000 337.300 337.300 337.300<br />
Aufwendungen 2.738.822,19 2.859.800 3.128.300 3.131.100 3.108.300 3.147.300<br />
Defizit 2.334.910,23 2.544.500 2.779.300 2.793.800 2.771.000 2.810.000<br />
Die Teilbudgets sind:<br />
10 Personalverwaltung<br />
11 Kommunalrecht/Schule/Jugend/Freizeit<br />
12 Interner Service.<br />
Der Bereich Personalverwaltung ist zuständig u.a. für die Personalabrechung sowie die zur<br />
Verfügungstellung und Abrechnung von Personal an an<strong>der</strong>e Träger. Im Bereich 11 ist <strong>der</strong> Betrieb <strong>der</strong><br />
Schulen, Kin<strong>der</strong>gärten und Jugendzentren angesiedelt. Der Interne Service stellt Dienstleistungen für<br />
die Verwaltung bereit. Dazu gehören EDV, Telekommunikation, Poststelle, Schreibdienst, Beschaffung<br />
und Verwaltungsarchiv.<br />
Budget 2 Finanzen<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Erträge 182.613,98 228.500 210.900 199.300 187.900 175.500<br />
Aufwendungen 769.496,85 744.900 862.300 870.900 877.500 887.600<br />
Defizit 586.882,87 516.400 651.400 671.600 689.600 712.100<br />
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