Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Nr.<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)<br />
421120<br />
421190<br />
421400<br />
421610<br />
421620<br />
421630<br />
421650<br />
421800<br />
422210<br />
422220<br />
422230<br />
422900<br />
439000<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
Aufwendungen<br />
3 Fachbereich 3 (Bau)<br />
31 Liegenschaften<br />
36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung)<br />
Strom, Gas und Wasser<br />
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (<br />
Reinigungsma<br />
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br />
Versicherungen<br />
Gebäu<strong>der</strong>einigung<br />
Straßenreinigungsgebühren<br />
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen<br />
Entsorgung (Müllgeb. etc.)<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen<br />
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung<br />
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
KST 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
810,00<br />
529,51<br />
42.681,85<br />
0,00<br />
2.798,56<br />
66,00<br />
209,85<br />
561,60<br />
6.334,08<br />
675,18<br />
3.781,58<br />
466,27<br />
0,00<br />
58.914,48<br />
-58.914,48<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
42.000,00<br />
1.900,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.100,00<br />
64.800,00<br />
-64.800,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
51.000,00<br />
1.500,00<br />
3.000,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
3.000,00<br />
300,00<br />
500,00<br />
300,00<br />
1.100,00<br />
61.200,00<br />
-61.200,00<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
54.000,00<br />
1.500,00<br />
3.000,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
3.000,00<br />
300,00<br />
500,00<br />
300,00<br />
1.100,00<br />
64.200,00<br />
-64.200,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
57.000,00<br />
1.500,00<br />
3.000,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
3.000,00<br />
300,00<br />
500,00<br />
300,00<br />
1.100,00<br />
67.200,00<br />
-67.200,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60.000,00<br />
1.500,00<br />
3.000,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
3.000,00<br />
300,00<br />
500,00<br />
300,00<br />
1.100,00<br />
70.200,00<br />
-70.200,00<br />
421400: Die Nebenkostenabrechnung durch den Landkreis (2008) liegt noch nicht vor. Angesichts des Ergebnisses 2007 wird davon ausgegangen, dass das Ergebn<br />
angesichts <strong>der</strong> Steigerungen bei den Energiekosten bei rd. 20.000 Euro liegt. Die Steigerungen im Planungszeitraum fallen entsprechend hoch aus.<br />
422210: Durch die Sanierung wird eine Reduzierung des Unterhaktungsaufwandes erwartet.<br />
KST 36600310200 Jugenfreizeitstätte Hitzacker<br />
421610: In <strong>der</strong> Miete enthalten, daher Ansatz 0<br />
KST 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau<br />
421400: Aufgrund <strong>der</strong> steigenden Energiekosten wird mit höheren Aufwendungen gerechnet.<br />
217 11.02.09
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