Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilfinanzplan Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse) 603300 603400 604900 607131 607133 607169 609900 Bezeichnung Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Geschäftstätigkeit Mahngebühren Säumniszuschläge Sonstige Gebühren und Beiträge Zinseinzahlungen vom Landkreis u.a. <strong>Samtgemeinde</strong>n Zinseinzahlungen von den Mitgliedsgemeinden <strong>der</strong> SG Zinseinzahlungen von sonst. öff. Son<strong>der</strong>rechnungen Übrige sonst. Einzahlungen aus lfd. Geschäftst. SUMME Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit 611100 611420 613332 613338 613390 614620 614630 619900 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Personalauszahlungen Auszahlungen für Fortbildung Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfungsgebühren Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite MG Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Geschäftstät. SUMME Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit SUMME SUMME SUMME1 SUMME3 SUMMEE SUMME2 SUMME4 SUMMEA Einzahlungen für Investitionen Summe Einzahlungen für Investitionen Auszahlungen für Investitionen Summe Auszahlungen für Investitionen Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Summe Einzahlungen für Investitionen Gesamtsumme Einzahlungen Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Summe Auszahlungen für Investitionen Gesamtsumme Auszahlungen Ergebnis 2007 0,00 5.597,22 521,61 33.148,54 8.399,55 26.824,68 11.163,05 33,00 85.687,65 0,00 1.974,10 -680,00 -27,77 -78,00 -50,00 -568.884,21 -70.946,15 -141,85 -624.033,66 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00 85.687,65 9.700.000,00 9.785.687,65 -624.033,66 0,00 -624.033,66 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 10.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.248.000,00 -88.000,00 0,00 -1.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 -1.336.000,00 0,00 -1.336.000,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.344.000,00 -72.000,00 0,00 -1.416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 -1.416.000,00 0,00 -1.416.000,00 Plan 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.350.000,00 -65.000,00 0,00 -1.415.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 -1.415.000,00 0,00 -1.415.000,00 Plan 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.400.000,00 -60.000,00 0,00 -1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 -1.460.000,00 0,00 -1.460.000,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.450.000,00 -50.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 -1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 256 11.02.09
Investitionen <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Nr. Bezeichnung 01.1041001 Beschaffung von Büroeinrichtungen 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 01.1041003 Beschaffung von Software 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 01.1041004 Beschaffung von Hardware für zentrale Rechner 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 01.1041005 Beschaffung von Hardware für Arbeitsplätze 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 01.2041008 Neukonzeption des Historischen Feuerwehrmuseum 2010 Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionen 2210 Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 01.3021002 Kauf von Geräten für den Brandschutz 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 01.3051006 Ausbau des Elbefernradweges III. Bauabschn 2010 Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionen 2220 Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.0901001 IV-Anteil an Schlüsselzuweisung an die Gem 2250 Auszahl. für aktivierbare Zuwendungen 20.1040005 Beschaffung von Hardware für Arbeitsplätze 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 20.1115101 Heizgerät Wohnung Ohl 2210 Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 20.1115201 Anschaffung Bli<strong>der</strong> 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 20.1115202 Klimagerät Altes Rathaus 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 20.1117201 Beschaffung von Maschinen 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 20.1117401 Akt. Netzkomponenten und Anteil Gla 2230 Auszahl. für Erwerb beweglichen Vermögens 20.1117601 Beschaffung von Software Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Jahresergebnis 2007 -815,17 -815,17 -24.080,12 -24.080,12 -15.574,72 -15.574,72 0,00 0,00 -80.292,49 118.336,32 -198.628,81 -519,62 -519,62 79.609,33 79.739,33 -130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.207,04 -6.207,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -892,50 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -138.000,00 -138.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.000,00 -46.000,00 -66.000,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177.100,00 -177.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 Finanzplan 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 Finanzplan 2011 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 bisher bereitgestellt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -452.700,00 -452.700,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -46.000,00 -46.000,00 -74.000,00 Gesamt Ein- und Auszahl. -815,17 -815,17 -29.946,82 -29.946,82 -15.574,72 -15.574,72 -2.572,66 -2.572,66 -64.478,18 135.239,64 -199.717,82 -519,62 -519,62 88.368,05 88.498,05 -130,00 0,00 0,00 -6.340,91 -6.340,91 -6.207,04 -6.207,04 -800,00 -800,00 -2.147,58 -2.147,58 -240,98 -240,98 -13.600,51 -13.600,51 -49.106,33 257 11.02.09
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