Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Nr.<br />
Teilergebnisplan Produkt 27200 Büchereien<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
332000<br />
349000<br />
394000<br />
SUMME<br />
401000<br />
404200<br />
421220<br />
421230<br />
421290<br />
421610<br />
421620<br />
422500<br />
423100<br />
423310<br />
423330<br />
423400<br />
423600<br />
423800<br />
423810<br />
429000<br />
439000<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
Benutzungsgebühren<br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)<br />
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit<br />
27200 Büchereien<br />
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen<br />
Summe Erträge<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Aufwendungen für Fortbildung<br />
Einrichtungsgegenstände und Geräte<br />
Ankauf von Büchern pp.<br />
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
Versicherungen<br />
Gebäu<strong>der</strong>einigung<br />
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen<br />
Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen<br />
Büromaterialien<br />
Fernmeldegebühren<br />
Dienstreisen<br />
Öffentlichkeitsarbeit u.a.<br />
Gebühren, Entgelte und Lizenzen<br />
Mitgliedsbeiträge<br />
Sonstige Sachaufwendungen<br />
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
KST 27200110100 Bücherei<br />
Zielvereinbarung Bücherei/Bä<strong>der</strong><br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.150,35<br />
104,00<br />
235,77<br />
11.490,12<br />
0,00<br />
65.028,82<br />
39,00<br />
2.492,28<br />
6.468,76<br />
138,22<br />
735,10<br />
879,40<br />
2.831,18<br />
960,66<br />
44,80<br />
1.799,81<br />
117,00<br />
467,20<br />
200,78<br />
810,24<br />
5.536,73<br />
8.590,06<br />
97.140,04<br />
-85.649,92<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
12.200,00<br />
0,00<br />
70.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.300,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
1.400,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
300,00<br />
600,00<br />
87.600,00<br />
-75.400,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.800,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
12.200,00<br />
0,00<br />
70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.300,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
200,00<br />
1.400,00<br />
900,00<br />
1.300,00<br />
300,00<br />
8.200,00<br />
96.100,00<br />
-83.900,00<br />
Im Jahr 2005 wurden die SG Dannenberg (Elbe) und Hitzacker (Elbe) per Zielvereinbarung verpflichtet, im Bereich <strong>der</strong><br />
Bä<strong>der</strong> und Büchereien ein Einsparvolumen von 200.000 € zu erzielen.<br />
Ergebnis war eine Einsparsumme bei Bä<strong>der</strong>n und Büchereien in Höhe von 178.457 € (bei Schließung des Bades Hitzacker<br />
und <strong>der</strong> Bücherei Dannenberg wäre eine Einsparung von maximal 188.651 € erreichbar gewesen).<br />
In 2004 haben beide Büchereien zusammen mit einem Defizit von 116.612 € abgeschlossen, aufgrund des neuen<br />
Konzeptes wurde das Defizit für das Betreiben bei<strong>der</strong> Einrichtungen um 48.612 € auf nunmehr rd. 68.000 € verringert.<br />
Zu Grunde gelegt wurden Einnahmen in Höhe von 16.800 € und Ausgaben in Höhe von 84.800 € davon 65.000 €<br />
Personalkosten, sodass für den Betrieb <strong>der</strong> Einrichtungen nach Gegenüberstellung <strong>der</strong> Einnahmen und Ausgaben ein<br />
Defizit von 3.000 € bei <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> verblieb.<br />
Bereits im ersten Betriebsjahr zeichnete sich ab, dass die Einnahmeentwicklung viel zu positiv angesetzt war, eine<br />
Kürzung <strong>der</strong> Einnahmeposition um 4.800 € auf realistische 12.000 € Einnahme war die Folge.<br />
Diese 4.800 € mussten zwangsläufig auf <strong>der</strong> Ausgabenseite eingespart werden, was faktisch eigentlich unmöglich war.<br />
Vergessen wurde zudem die Ausgabeposition Versicherung in Höhe von 800 € sowie Sachaufwendungen in Höhe von<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.800,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
12.200,00<br />
0,00<br />
71.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.300,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
200,00<br />
1.400,00<br />
900,00<br />
1.300,00<br />
300,00<br />
8.200,00<br />
97.600,00<br />
-85.400,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.800,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
12.200,00<br />
0,00<br />
72.900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.300,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
200,00<br />
1.400,00<br />
900,00<br />
1.300,00<br />
300,00<br />
8.200,00<br />
99.000,00<br />
-86.800,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.800,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
12.200,00<br />
0,00<br />
74.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.300,00<br />
0,00<br />
800,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
200,00<br />
1.400,00<br />
900,00<br />
1.300,00<br />
300,00<br />
8.200,00<br />
100.400,00<br />
-88.200,00<br />
84 11.02.09
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