Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)<br />
Produktinformation<br />
2 Fachbereich 2 (Finanzen)<br />
20 Haushalt<br />
11140 Finanzverwaltung (Haushalt)<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachbereich 2<br />
X<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
René Kern<br />
Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Erläuterungen<br />
Leistungsumfang<br />
Pflichtaufgabe<br />
Für die haushalts-und betriebswirtschaftliche Steuerung werden Daten gesammelt und gebündelt. Informationen werden insbeson<strong>der</strong><br />
Leistungsrechnung erstellt und mittels Controlling / Berichte ausgewertet und in transparenter Form zu Steuerungs- und Planungszwec<br />
Haushalt: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglie<strong>der</strong><br />
Berichtswesen: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglie<strong>der</strong><br />
Controlling: Fachdienstleitung, Fachbereichsleitung, Verwaltungsleitung, Ratsmitglie<strong>der</strong><br />
Aufstellen eines <strong>der</strong> jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die<br />
für ihre aufgabenorientierte Arbeit erfor<strong>der</strong>lichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen.<br />
Ein möglichst einfach zu handhabendes Berichtswesen wird den Fachdienstverantwortlichen und Fachbereichsleitungen eine<br />
regelmäßige Budgetkontrolle verbunden mit einer Zielvereinbarungskontrolle ermöglichen. Das zentrale Controlling analysiert<br />
Fachdienst- und Fachbereichsergebnisse und gibt Empfehlungen zu einem optimierten Ressourcenverbrauch. Es dient<br />
gleichzeitig <strong>der</strong> zeitnahen Bereitstellung aller entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung.<br />
zugeordnete Kostenstellen:<br />
11140200000 Gemeinkosten FB 2<br />
11141200000 Gemeinkosten FD 20<br />
11141200100 Abwicklung <strong>der</strong> Übertragung von Einrichtungen<br />
11141200300 Gemeinkosten Bildung SG <strong>Elbtalaue</strong><br />
11141200400 Bildung SG <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltswesen<br />
Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm erstellen<br />
Rahmenbedingungen zur Ausübung einer flexiblen und effektiven Haushaltsführung bzw. Budgetverwaltung vorgeben<br />
Berichtswesen<br />
Informationsbedarfe ermitteln<br />
Berichte und Vorschläge für Entscheidungsträger erarbeiten<br />
Finanzbeobachtung (Controlling)<br />
Auswerten von Informationen (Monatsabschüsse, Soll - Istvergleiche) im Hinblick auf Abweichungen<br />
und Einleitung von Gegensteuerungsmaßnahmen<br />
Kosten- u. Leistungsrechnung einführen, pflegen und fortschreiben<br />
Budgetierungsverfahren erarbeiten und einführen<br />
124 11.02.09
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