<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Produktbeschreibung 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Produktinformation 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 12 Interner Service 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 X Verantwortliche Person(en): Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung) Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Zielgruppe Allgemeine Ziele Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis - Beschaffung und Verteilung <strong>der</strong> für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen. - Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung <strong>der</strong> Fachbereiche (Post, Dienstfahrzeuge, Kopierdienst) - Weiterentwicklung und Pflege <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationstechnik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <strong>der</strong> Verwaltung Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung 114 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) 331000 349000 357000 358000 394000 SUMME 401000 404200 421290 421400 421610 422500 422900 422905 423310 423330 423331 423390 423800 423900 439000 SUMME Bezeichnung Erträge Verwaltungsgebühren 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 12 Interner Service 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen Summe Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Fortbildung Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Versicherungen Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung Unterhaltung Geräte Büromaterialien Fernmeldegebühren Aufwand für Leitungsnetze Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebühren, Entgelte und Lizenzen Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Erläuterungen KST 11174120200 Internetauftritt 422900: u.a. Reparaturen Infoterminals KST 11172120000 Druck-und Kopierwesen 421400: Mieten Kopierer 422900: Wartungskosten 423310: Toner KST 11173120100 TK-Anlage und Gebühren 421400: Miete TK-Anlage 422900: Wartung TK-Anlage KST 11174120300 Schulungen Ergebnis 2007 0,00 0,00 1.680,88 32,00 1.326,56 1.863,27 1.046,40 5.949,11 0,00 143.996,23 7.189,72 5.272,24 41.077,75 2.196,45 12.888,09 88.655,97 214,20 7.394,30 36.069,84 11,80 3.693,48 28.999,36 58.142,35 29.938,26 465.740,04 -459.790,93 404200: 10.000 EUR Hausweite Schulung Einführung MS Office 2007 mit KVHS 6.000 EUR Schulungen FD 12 Ansatz 2008 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 151.400,00 16.000,00 6.500,00 60.000,00 1.800,00 4.000,00 93.800,00 7.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 9.000,00 2.000,00 71.500,00 53.100,00 506.100,00 -504.600,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00 0,00 180.800,00 16.000,00 1.500,00 58.000,00 1.500,00 11.000,00 86.500,00 10.000,00 4.000,00 15.000,00 19.500,00 5.000,00 2.300,00 38.500,00 35.800,00 485.400,00 -483.200,00 Plan 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00 0,00 184.400,00 6.000,00 1.500,00 58.000,00 1.500,00 7.000,00 86.500,00 10.000,00 4.000,00 15.000,00 19.500,00 5.000,00 2.300,00 23.500,00 35.100,00 459.300,00 -457.100,00 Plan 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00 0,00 188.000,00 6.000,00 1.500,00 58.000,00 1.500,00 7.000,00 86.500,00 10.000,00 4.000,00 15.000,00 19.500,00 6.000,00 2.300,00 23.500,00 34.400,00 463.200,00 -461.000,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.000,00 2.200,00 0,00 191.600,00 6.000,00 1.500,00 58.000,00 1.500,00 7.000,00 86.500,00 10.000,00 4.000,00 15.000,00 19.500,00 6.000,00 2.300,00 23.500,00 33.700,00 466.100,00 -463.900,00 115 11.02.09