<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Produktinformation 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 12 Interner Service 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 X Verantwortliche Person(en): Ralf Leist Jürgen Löwenkamp (Vertretung) Pflichtaufgaben: X Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Zielgruppe Allgemeine Ziele Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis - Beschaffung und Verteilung <strong>der</strong> für den geregelten Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen. - Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung <strong>der</strong> Fachbereiche (Post, Dienstfahrzeuge, Kopierdienst) - Weiterentwicklung und Pflege <strong>der</strong> Informations- und Kommunikationstechnik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter <strong>der</strong> Verwaltung Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung 118 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice 358000 SUMME 401000 421140 421220 421290 421400 421610 422500 422900 422905 423200 423310 423320 423330 423340 423390 423800 423810 423900 439000 SUMME Bezeichnung Erträge 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 12 Interner Service 11180 Sonstiger Verwaltungsservice Erstattungen von übrigen Bereichen Summe Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) Einrichtungsgegenstände und Geräte Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Versicherungen Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung Unterhaltung Geräte Haltung von Fahrzeugen Büromaterialien Zeitschriften und Bücher Fernmeldegebühren Postgebühren Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebühren, Entgelte und Lizenzen Mitgliedsbeiträge Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Erläuterungen Produkt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice 421140: für die Dienstfahrzeuge Ergebnis 2007 0,00 0,00 1.747,16 1.747,16 0,00 115.008,32 7.285,93 7.618,01 451,01 3.475,20 41.565,43 543,40 333,42 0,00 23.498,07 18.142,36 23.386,02 -30,71 46.883,55 14.312,36 1.196,02 8.889,67 1.056,66 14.419,25 328.033,97 -326.286,81 Ansatz 2008 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 121.900,00 9.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 45.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 25.000,00 16.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 17.000,00 1.200,00 9.000,00 3.000,00 18.700,00 351.800,00 -351.500,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 135.700,00 10.000,00 2.000,00 500,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 0,00 500,00 25.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 14.500,00 1.200,00 16.000,00 3.000,00 14.600,00 351.000,00 -350.600,00 Plan 2010 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 138.400,00 10.000,00 2.000,00 500,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 0,00 500,00 27.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 14.500,00 1.500,00 16.000,00 3.000,00 14.600,00 356.000,00 -355.600,00 Plan 2011 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 141.100,00 11.000,00 2.000,00 500,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 0,00 500,00 27.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 14.500,00 1.500,00 16.000,00 3.000,00 14.600,00 359.700,00 -359.300,00 421610: u.a. Umlage an den Kommunalen Schadensausgleich, Kfz-Verfsicherungen beim Kommunalen Schadensausgleich, Eigenschadens-Versicherung Gemeindeunfallversicherungsverband 423810: Nds. Städete-und Gemeindebund, KGSt, vhw, Ausbildungsverbund Lü.-Dbg. Plan 2012 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 143.800,00 11.000,00 2.000,00 500,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 0,00 500,00 27.000,00 15.000,00 20.000,00 0,00 50.000,00 14.500,00 1.700,00 16.000,00 3.000,00 14.600,00 362.600,00 -362.200,00 119 11.02.09