Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nr.<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)<br />
311200<br />
394000<br />
SUMME<br />
401000<br />
421140<br />
421190<br />
421210<br />
421220<br />
421290<br />
421500<br />
421610<br />
421690<br />
421740<br />
422210<br />
422500<br />
422900<br />
422905<br />
423310<br />
423320<br />
423330<br />
423340<br />
423390<br />
423800<br />
423900<br />
439000<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)<br />
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit<br />
21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)<br />
Zuweisungen vom Land<br />
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen<br />
Summe Erträge<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)<br />
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (<br />
Reinigungsma<br />
Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte<br />
Einrichtungsgegenstände und Geräte<br />
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
Leasingraten<br />
Versicherungen<br />
Sonstige Dienstleistungen<br />
Kostenerstattungen an Zweckverbände und<br />
<strong>der</strong>gl.<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude<br />
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen<br />
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung<br />
Unterhaltung Geräte<br />
Büromaterialien<br />
Zeitschriften und Bücher<br />
Fernmeldegebühren<br />
Postgebühren<br />
Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />
Gebühren, Entgelte und Lizenzen<br />
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb<br />
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
KST 21100110300 Grundschule Gusborn<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.448,00<br />
1.944,19<br />
5.392,19<br />
0,00<br />
37.096,74<br />
65,51<br />
7,03<br />
17.251,99<br />
3.078,73<br />
1.003,68<br />
0,00<br />
28.963,60<br />
5.711,24<br />
12.000,00<br />
16,96<br />
19.445,02<br />
99,96<br />
0,00<br />
6.521,44<br />
2.033,45<br />
6.477,95<br />
294,87<br />
6.172,28<br />
314,50<br />
127,37<br />
20.215,53<br />
166.897,85<br />
-161.505,66<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
29.400,00<br />
6.000,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
29.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.100,00<br />
0,00<br />
5.700,00<br />
300,00<br />
5.600,00<br />
0,00<br />
4.200,00<br />
20.800,00<br />
141.000,00<br />
-138.500,00<br />
421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
2.500,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
52.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.100,00<br />
700,00<br />
1.400,00<br />
600,00<br />
29.400,00<br />
6.900,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
22.700,00<br />
700,00<br />
8.500,00<br />
8.000,00<br />
3.100,00<br />
5.700,00<br />
300,00<br />
5.400,00<br />
200,00<br />
4.200,00<br />
16.300,00<br />
195.000,00<br />
-189.500,00<br />
421690:Aufgrund <strong>der</strong> Zweizügigkeit <strong>der</strong> 1. Klasse muss in den kommenden Jahren auf den Bewegungsraum<br />
verzichtet werden, <strong>der</strong> Turnunterricht findet nunmehr in <strong>der</strong> Turnhalle Dannenberg statt<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
2.500,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
53.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.100,00<br />
700,00<br />
1.400,00<br />
600,00<br />
29.400,00<br />
6.900,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
22.700,00<br />
700,00<br />
6.000,00<br />
8.000,00<br />
3.100,00<br />
5.700,00<br />
300,00<br />
5.400,00<br />
200,00<br />
4.200,00<br />
16.300,00<br />
193.100,00<br />
-187.600,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
2.500,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
45.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.100,00<br />
700,00<br />
1.400,00<br />
600,00<br />
29.400,00<br />
6.900,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
22.700,00<br />
700,00<br />
6.000,00<br />
8.000,00<br />
3.100,00<br />
5.700,00<br />
300,00<br />
5.400,00<br />
200,00<br />
4.200,00<br />
16.300,00<br />
185.100,00<br />
-179.600,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
2.500,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
46.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.100,00<br />
700,00<br />
1.400,00<br />
600,00<br />
29.400,00<br />
6.900,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
22.700,00<br />
700,00<br />
6.000,00<br />
8.000,00<br />
3.100,00<br />
5.700,00<br />
300,00<br />
5.400,00<br />
200,00<br />
4.200,00<br />
16.300,00<br />
186.100,00<br />
-180.600,00<br />
69 11.02.09
Change language