Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Vorbericht zum Haushaltsplan <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
zusammen, die aufgrund des Lüchow-Dannenberg-Gesetzes im Jahr 2007 teilweise beim Landkreis<br />
Lüchow-Dannenberg abgewickelt worden sind und daher nur teilweise im Haushalt <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong><br />
abgebildet werden konnten<br />
Budget Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Erträge 12.736.940,27 9.813.700 10.892.700 11.980.200 12.116.100 12.258.400<br />
Aufwendungen 4.888.801,76 4.902.100 5.813.800 5.832.300 5.878.500 5.908.300<br />
Überschuss 7.848.138,51 4.911.600 5.078.900 6.147.900 6.237.600 6.350.100<br />
Hier sind die übergeordneten, nicht den einzelnen Budgets zuzuordnen Erträge und Aufwendungen<br />
zusammengefasst. Es handelt sich dabei bei den Erträgen u. an<strong>der</strong>em um die Schlüsselzuweisungen,<br />
die Zuweisung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die <strong>Samtgemeinde</strong>umlage.<br />
Der im Vergleich zum den Folgejahren große Überschuss im Jahr 2007 ist auf die Gewährung von<br />
Bedarfszuweisungen in Höhe von 3.080.000 Euro zurückzuführen.<br />
Der Anstieg des Überschusses ab 2010 in Höhe von rd. 800.000 Euro ist Ausfluss des<br />
Haushaltsbegleitgesetzes des Landes Nie<strong>der</strong>sachsen 2009.<br />
Größte Positionen:<br />
Erträge:<br />
Schlüsselzuweisungen 6.314.700 Euro<br />
<strong>Samtgemeinde</strong>umlage 3.976.600 Euro<br />
Durch die verringerte Steuerkraft <strong>der</strong> Mitgliedsgemeinden <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> verringert sich <strong>der</strong> Ertrag<br />
aus <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong>umlage. Diese verringerte Steuerkraft wird aber bei <strong>der</strong> Berechnung <strong>der</strong><br />
Schlüsselzuweisung berücksichtigt, so dass sich dort eine Steigerung des Ertrages ergibt.<br />
Aufwendungen:<br />
Kreisumlage 3.888.300 Euro<br />
Kassenkreditzinsen 1.344.000 Euro<br />
Zinsen für Deckungskredite 509.500 Euro<br />
2.2.2 außerordentlicher Ergebnishaushalt<br />
Im außerordentlichen Ergebnishaushalt ist wie im Vorjahr ein Betrag von 10.000 Euro im<br />
Zusammenhang mit eventuellen Aufwendungen bei einem Castro-Transport eingeplant.<br />
2.3 Entwicklungen <strong>der</strong> wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2.3.1. Ertragsarten<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Schlüsselzuweisung 5.129.136 4.921.800 5.382.500 6.004.400 5.940.400 5.874.400<br />
Zuw. für Aufgaben des<br />
übetr. Wirkungs kreise<br />
160.386 343.300 346.800 350.300 353.800 357.300<br />
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