Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) SUMME2 SUMME4 SUMMEA Bezeichnung Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Summe Auszahlungen für Investitionen Gesamtsumme Auszahlungen Ergebnis 2007 -142.244,86 -28.347,49 -170.592,35 Ansatz 2008 -120.200,00 -39.600,00 -159.800,00 Ansatz 2009 -178.700,00 -34.800,00 -213.500,00 Plan 2010 -176.800,00 -28.600,00 -205.400,00 Plan 2011 -168.800,00 -24.400,00 -193.200,00 Plan 2012 -169.800,00 -8.000,00 -177.800,00 72 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Kostenstelle 21100110100 Grundschule Dannenberg (Elbe) 311200 SUMME 401000 421210 421610 421740 422500 423310 423330 423390 423900 439000 SUMME Bezeichnung Erträge Zuweisungen vom Land Summe Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte Versicherungen Kostenerstattungen an Zweckverbände und <strong>der</strong>gl. Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen Büromaterialien Fernmeldegebühren Sonstige Geschäftsaufwendungen Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Erläuterungen KST 21100110100 Grundschule Dannenberg Ergebnis 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.638,36 4.700,00 9.201,60 3.000,00 7.500,00 1.300,00 1.000,00 800,00 0,00 5.989,00 53.128,96 -53.128,96 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 9.300,00 3.000,00 7.300,00 1.300,00 1.000,00 800,00 600,00 6.100,00 34.100,00 -34.100,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25.400,00 4.500,00 9.300,00 3.000,00 6.000,00 1.300,00 1.000,00 800,00 600,00 5.600,00 57.500,00 -56.500,00 Plan 2010 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 25.800,00 4.500,00 9.300,00 3.000,00 6.000,00 1.300,00 1.000,00 800,00 600,00 5.600,00 57.900,00 -56.900,00 Plan 2011 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 21.700,00 4.500,00 9.300,00 3.000,00 6.000,00 1.300,00 1.000,00 800,00 600,00 5.600,00 53.800,00 -52.800,00 Plan 2012 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 22.500,00 4.500,00 9.300,00 3.000,00 6.000,00 1.300,00 1.000,00 800,00 600,00 5.600,00 54.600,00 -53.600,00 401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in <strong>der</strong> Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und 421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen 421740: Hallenbadbenutzung 73 11.02.09