Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Nr.<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Teilergebnisplan Produkt 11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)<br />
331000<br />
349000<br />
357000<br />
358000<br />
394000<br />
SUMME<br />
401000<br />
404200<br />
421290<br />
421400<br />
421610<br />
422500<br />
422900<br />
422905<br />
423310<br />
423330<br />
423331<br />
423390<br />
423800<br />
423900<br />
439000<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
Verwaltungsgebühren<br />
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)<br />
12 Interner Service<br />
11170 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)<br />
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Erstattungen von privaten Unternehmen<br />
Erstattungen von übrigen Bereichen<br />
Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen<br />
Summe Erträge<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Aufwendungen für Fortbildung<br />
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen<br />
Versicherungen<br />
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen<br />
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung<br />
Unterhaltung Geräte<br />
Büromaterialien<br />
Fernmeldegebühren<br />
Aufwand für Leitungsnetze<br />
Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />
Gebühren, Entgelte und Lizenzen<br />
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb<br />
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
KST 11174120200 Internetauftritt<br />
422900: u.a. Reparaturen Infoterminals<br />
KST 11172120000 Druck-und Kopierwesen<br />
421400: Mieten Kopierer<br />
422900: Wartungskosten<br />
423310: Toner<br />
KST 11173120100 TK-Anlage und Gebühren<br />
421400: Miete TK-Anlage<br />
422900: Wartung TK-Anlage<br />
KST 11174120300 Schulungen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.680,88<br />
32,00<br />
1.326,56<br />
1.863,27<br />
1.046,40<br />
5.949,11<br />
0,00<br />
143.996,23<br />
7.189,72<br />
5.272,24<br />
41.077,75<br />
2.196,45<br />
12.888,09<br />
88.655,97<br />
214,20<br />
7.394,30<br />
36.069,84<br />
11,80<br />
3.693,48<br />
28.999,36<br />
58.142,35<br />
29.938,26<br />
465.740,04<br />
-459.790,93<br />
404200: 10.000 EUR Hausweite Schulung Einführung MS Office 2007 mit KVHS<br />
6.000 EUR Schulungen FD 12<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
151.400,00<br />
16.000,00<br />
6.500,00<br />
60.000,00<br />
1.800,00<br />
4.000,00<br />
93.800,00<br />
7.000,00<br />
5.000,00<br />
25.000,00<br />
0,00<br />
9.000,00<br />
2.000,00<br />
71.500,00<br />
53.100,00<br />
506.100,00<br />
-504.600,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
180.800,00<br />
16.000,00<br />
1.500,00<br />
58.000,00<br />
1.500,00<br />
11.000,00<br />
86.500,00<br />
10.000,00<br />
4.000,00<br />
15.000,00<br />
19.500,00<br />
5.000,00<br />
2.300,00<br />
38.500,00<br />
35.800,00<br />
485.400,00<br />
-483.200,00<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
184.400,00<br />
6.000,00<br />
1.500,00<br />
58.000,00<br />
1.500,00<br />
7.000,00<br />
86.500,00<br />
10.000,00<br />
4.000,00<br />
15.000,00<br />
19.500,00<br />
5.000,00<br />
2.300,00<br />
23.500,00<br />
35.100,00<br />
459.300,00<br />
-457.100,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
188.000,00<br />
6.000,00<br />
1.500,00<br />
58.000,00<br />
1.500,00<br />
7.000,00<br />
86.500,00<br />
10.000,00<br />
4.000,00<br />
15.000,00<br />
19.500,00<br />
6.000,00<br />
2.300,00<br />
23.500,00<br />
34.400,00<br />
463.200,00<br />
-461.000,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
191.600,00<br />
6.000,00<br />
1.500,00<br />
58.000,00<br />
1.500,00<br />
7.000,00<br />
86.500,00<br />
10.000,00<br />
4.000,00<br />
15.000,00<br />
19.500,00<br />
6.000,00<br />
2.300,00<br />
23.500,00<br />
33.700,00<br />
466.100,00<br />
-463.900,00<br />
115 11.02.09
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