Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb) 311200 311310 311330 311500 311700 341000 349000 355000 SUMME 401000 404200 421110 421120 421121 421140 421190 421220 421290 421610 421620 421650 421690 422500 423200 423310 423330 423340 423390 423400 423600 423900 439000 SUMME Bezeichnung Erträge 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit 36600 Jugendzentren (Betrieb) Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Landkreis und an<strong>der</strong>en <strong>Samtgemeinde</strong>n Zuweisung von Mitgliegsgemeinden <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich Zuweisungen von privaten Unternehmen Umsatzerlöse u.ä. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich Summe Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Fortbildung Brennstoffe ohne Gas Strom, Gas und Wasser Aufwendungen für Strom Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. ( Reinigungsma Einrichtungsgegenstände und Geräte Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Versicherungen Gebäu<strong>der</strong>einigung Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen Sonstige Dienstleistungen Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen Haltung von Fahrzeugen Büromaterialien Fernmeldegebühren Postgebühren Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Öffentlichkeitsarbeit u.a. Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Erläuterungen Ergebnis 2007 0,00 0,00 23.191,60 103.858,75 6.000,00 1.000,00 7.000,00 6.582,16 759,20 5.894,94 154.286,65 0,00 250.997,83 1.136,60 492,88 100,37 0,00 78,86 423,47 1.636,27 74,86 169,97 229,19 415,68 2.391,39 3.219,82 421,32 1.074,11 3.448,21 7,90 1.406,15 438,00 1.414,36 6.409,45 2.114,74 278.101,43 -123.814,78 Ansatz 2008 0,00 0,00 23.000,00 98.800,00 6.000,00 4.000,00 4.700,00 4.000,00 3.500,00 0,00 144.000,00 0,00 263.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 3.800,00 0,00 200,00 3.000,00 0,00 5.500,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 290.900,00 -146.900,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 23.000,00 97.800,00 6.000,00 1.000,00 7.700,00 4.000,00 3.200,00 0,00 142.700,00 0,00 278.200,00 200,00 0,00 0,00 1.500,00 200,00 1.000,00 1.000,00 300,00 200,00 300,00 1.000,00 4.200,00 4.000,00 1.000,00 200,00 3.000,00 0,00 5.500,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1.800,00 311.600,00 -168.900,00 Plan 2010 0,00 0,00 23.000,00 95.800,00 6.000,00 1.000,00 7.700,00 4.000,00 3.200,00 0,00 140.700,00 0,00 282.800,00 200,00 0,00 0,00 1.600,00 200,00 1.000,00 1.000,00 300,00 200,00 300,00 1.000,00 2.200,00 4.000,00 1.000,00 200,00 3.000,00 0,00 5.500,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1.800,00 314.300,00 -173.600,00 Plan 2011 0,00 0,00 23.000,00 94.500,00 6.000,00 1.000,00 7.700,00 4.000,00 3.200,00 0,00 139.400,00 0,00 287.500,00 200,00 0,00 0,00 1.700,00 200,00 1.000,00 1.000,00 300,00 200,00 300,00 1.000,00 2.200,00 4.000,00 1.000,00 200,00 3.000,00 0,00 5.500,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1.800,00 319.100,00 -179.700,00 Plan 2012 0,00 0,00 23.000,00 92.200,00 6.000,00 1.000,00 7.700,00 4.000,00 3.200,00 0,00 137.100,00 0,00 292.100,00 200,00 0,00 0,00 1.800,00 200,00 1.000,00 1.000,00 300,00 200,00 300,00 1.000,00 2.200,00 4.000,00 1.000,00 200,00 3.000,00 0,00 5.500,00 0,00 3.000,00 5.000,00 1.800,00 323.800,00 -186.700,00 100 11.02.09
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb) KST 36600110100 Jugendzentrum Dannenberg 421690: Aufgrund <strong>der</strong> geplanten Sanierung des JZ in 2009 sind Umzugskosten sowie Leistungen des EB KDE eingeplant worden 101 11.02.09