Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Nr.<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Teilergebnisplan Produkt 36600 Jugendzentren (Betrieb)<br />
311200<br />
311310<br />
311330<br />
311500<br />
311700<br />
341000<br />
349000<br />
355000<br />
SUMME<br />
401000<br />
404200<br />
421110<br />
421120<br />
421121<br />
421140<br />
421190<br />
421220<br />
421290<br />
421610<br />
421620<br />
421650<br />
421690<br />
422500<br />
423200<br />
423310<br />
423330<br />
423340<br />
423390<br />
423400<br />
423600<br />
423900<br />
439000<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)<br />
11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit<br />
36600 Jugendzentren (Betrieb)<br />
Zuweisungen vom Land<br />
Zuweisung vom Landkreis und an<strong>der</strong>en<br />
<strong>Samtgemeinde</strong>n<br />
Zuweisung von Mitgliegsgemeinden <strong>der</strong><br />
<strong>Samtgemeinde</strong><br />
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen<br />
Bereich<br />
Zuweisungen von privaten Unternehmen<br />
Umsatzerlöse u.ä.<br />
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich<br />
Summe Erträge<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Aufwendungen für Fortbildung<br />
Brennstoffe ohne Gas<br />
Strom, Gas und Wasser<br />
Aufwendungen für Strom<br />
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)<br />
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (<br />
Reinigungsma<br />
Einrichtungsgegenstände und Geräte<br />
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
Versicherungen<br />
Gebäu<strong>der</strong>einigung<br />
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen<br />
Sonstige Dienstleistungen<br />
Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen<br />
Haltung von Fahrzeugen<br />
Büromaterialien<br />
Fernmeldegebühren<br />
Postgebühren<br />
Sonstige Geschäftsaufwendungen<br />
Dienstreisen<br />
Öffentlichkeitsarbeit u.a.<br />
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb<br />
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.191,60<br />
103.858,75<br />
6.000,00<br />
1.000,00<br />
7.000,00<br />
6.582,16<br />
759,20<br />
5.894,94<br />
154.286,65<br />
0,00<br />
250.997,83<br />
1.136,60<br />
492,88<br />
100,37<br />
0,00<br />
78,86<br />
423,47<br />
1.636,27<br />
74,86<br />
169,97<br />
229,19<br />
415,68<br />
2.391,39<br />
3.219,82<br />
421,32<br />
1.074,11<br />
3.448,21<br />
7,90<br />
1.406,15<br />
438,00<br />
1.414,36<br />
6.409,45<br />
2.114,74<br />
278.101,43<br />
-123.814,78<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.000,00<br />
98.800,00<br />
6.000,00<br />
4.000,00<br />
4.700,00<br />
4.000,00<br />
3.500,00<br />
0,00<br />
144.000,00<br />
0,00<br />
263.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.200,00<br />
3.800,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.000,00<br />
1.000,00<br />
290.900,00<br />
-146.900,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.000,00<br />
97.800,00<br />
6.000,00<br />
1.000,00<br />
7.700,00<br />
4.000,00<br />
3.200,00<br />
0,00<br />
142.700,00<br />
0,00<br />
278.200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
200,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
300,00<br />
1.000,00<br />
4.200,00<br />
4.000,00<br />
1.000,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.000,00<br />
1.800,00<br />
311.600,00<br />
-168.900,00<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.000,00<br />
95.800,00<br />
6.000,00<br />
1.000,00<br />
7.700,00<br />
4.000,00<br />
3.200,00<br />
0,00<br />
140.700,00<br />
0,00<br />
282.800,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.600,00<br />
200,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
300,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
4.000,00<br />
1.000,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.000,00<br />
1.800,00<br />
314.300,00<br />
-173.600,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.000,00<br />
94.500,00<br />
6.000,00<br />
1.000,00<br />
7.700,00<br />
4.000,00<br />
3.200,00<br />
0,00<br />
139.400,00<br />
0,00<br />
287.500,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.700,00<br />
200,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
300,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
4.000,00<br />
1.000,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.000,00<br />
1.800,00<br />
319.100,00<br />
-179.700,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.000,00<br />
92.200,00<br />
6.000,00<br />
1.000,00<br />
7.700,00<br />
4.000,00<br />
3.200,00<br />
0,00<br />
137.100,00<br />
0,00<br />
292.100,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.800,00<br />
200,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
200,00<br />
300,00<br />
1.000,00<br />
2.200,00<br />
4.000,00<br />
1.000,00<br />
200,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.000,00<br />
1.800,00<br />
323.800,00<br />
-186.700,00<br />
100 11.02.09
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