<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Produktbeschreibung 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung) Produktinformation 3 Fachbereich 3 (Bau) 31 Liegenschaften 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung) Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Verantwortliche Person(en): Heinz-Dieter Runge Uwe Zuther (Vertretung) Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Zielgruppe Weisungsaufgabe übertragener Wirkungskreis - Unterhaltung und Bewirtschaftung <strong>der</strong> Jugendzentren - Besucherinnen und Besucher <strong>der</strong> Jugendzentren - Personal <strong>der</strong> Jugendzentren 216 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung) 421120 421190 421400 421610 421620 421630 421650 421800 422210 422220 422230 422900 439000 SUMME Bezeichnung Erträge Aufwendungen 3 Fachbereich 3 (Bau) 31 Liegenschaften 36601 Jugendzentren (Liegenschaftsverwaltung) Strom, Gas und Wasser Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. ( Reinigungsma Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Versicherungen Gebäu<strong>der</strong>einigung Straßenreinigungsgebühren Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen Entsorgung (Müllgeb. etc.) Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Erläuterungen KST 36600310100 Jugendzentrum Dannenberg Ergebnis 2007 0,00 0,00 0,00 810,00 529,51 42.681,85 0,00 2.798,56 66,00 209,85 561,60 6.334,08 675,18 3.781,58 466,27 0,00 58.914,48 -58.914,48 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 1.900,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 64.800,00 -64.800,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 1.500,00 3.000,00 100,00 0,00 400,00 3.000,00 300,00 500,00 300,00 1.100,00 61.200,00 -61.200,00 Plan 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 1.500,00 3.000,00 100,00 0,00 400,00 3.000,00 300,00 500,00 300,00 1.100,00 64.200,00 -64.200,00 Plan 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 1.500,00 3.000,00 100,00 0,00 400,00 3.000,00 300,00 500,00 300,00 1.100,00 67.200,00 -67.200,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 1.500,00 3.000,00 100,00 0,00 400,00 3.000,00 300,00 500,00 300,00 1.100,00 70.200,00 -70.200,00 421400: Die Nebenkostenabrechnung durch den Landkreis (2008) liegt noch nicht vor. Angesichts des Ergebnisses 2007 wird davon ausgegangen, dass das Ergebn angesichts <strong>der</strong> Steigerungen bei den Energiekosten bei rd. 20.000 Euro liegt. Die Steigerungen im Planungszeitraum fallen entsprechend hoch aus. 422210: Durch die Sanierung wird eine Reduzierung des Unterhaktungsaufwandes erwartet. KST 36600310200 Jugenfreizeitstätte Hitzacker 421610: In <strong>der</strong> Miete enthalten, daher Ansatz 0 KST 36600310300 Jugendzentrum Neu Darchau 421400: Aufgrund <strong>der</strong> steigenden Energiekosten wird mit höheren Aufwendungen gerechnet. 217 11.02.09