<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) KST 21100110400 Grundschule Breselenz 421610: Schülerunfallversicherung 421740: Hallenbadbenutzung KST 21100110500 Grundschule Zernien 421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen 421610: Schülerunfallversicherung KST 21100110600 Grundschule Hitzacker 401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in <strong>der</strong> Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und 421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen 421610: Schülerunfallversicherung KST 21100110700 Grundschule Neu Darchau 401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in <strong>der</strong> Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und 421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen 421610: Schülerunfallversicherung KST 21100110100 Grundschule Dannenberg 401000: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal in <strong>der</strong> Schule incl. Aufwendungen zur Umsetzung des Ganztagsangebotes in den HH-Jahren 2009 und 421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen 421740: Hallenbadbenutzung KST 21100110200 Grundschule Prisser 421610: Schülerunfallversicherung 421740: Hallenbadbenutzung 70 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilfinanzplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) 602120 Bezeichnung Einzahlungen aus laufen<strong>der</strong> Geschäftstätigkeit sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land SUMME Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit 611100 613114 613119 613121 613122 613129 613150 613161 613169 613174 613221 613250 613290 613295 613331 613332 613333 613334 613339 613360 613390 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Personalauszahlungen Kraftstoffe (Benzin) Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte (Schulen, KiGa) Einrichtungsgegenstände und Geräte Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Leasingraten Versicherungen Sonstige Dienstleistungen Erstattungen an Zweckverbände Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Bewegliches Sachanlagevermögen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen Unterhaltung Geräte Büromaterialien Bücher und Zeitschriften Fernmeldegebühren Postgebühren Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebühren und Entgelte Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb SUMME Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit SUMME 711251 711252 711253 711256 711259 SUMME SUMME1 SUMME3 SUMMEE Einzahlungen für Investitionen Summe Einzahlungen für Investitionen Auszahlungen für Investitionen Mobiliar Büromaschinen (ohne EDV) Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte Hardware Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen für Investitionen Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Summe Einzahlungen für Investitionen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2007 0,00 3.424,00 3.424,00 0,00 -37.096,74 -65,51 -7,03 -15.901,35 -1.954,69 -544,76 0,00 -28.963,60 -5.711,24 -12.000,00 -16,96 -19.445,02 0,00 0,00 -6.012,51 -2.033,45 -6.131,55 -226,22 -6.006,86 0,00 -127,37 -142.244,86 0,00 0,00 0,00 -17.860,06 -1.165,03 0,00 -1.507,91 -7.814,49 -28.347,49 3.424,00 0,00 3.424,00 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.700,00 0,00 0,00 0,00 -29.400,00 -6.000,00 -12.000,00 0,00 -29.200,00 0,00 0,00 -11.100,00 0,00 -5.700,00 -300,00 -5.600,00 0,00 -4.200,00 -120.200,00 0,00 0,00 0,00 -39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.600,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2009 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -52.800,00 0,00 0,00 -16.100,00 -700,00 -1.400,00 -600,00 -29.400,00 -6.900,00 -12.000,00 0,00 -22.700,00 -700,00 -8.500,00 -8.000,00 -3.100,00 -5.700,00 -300,00 -5.400,00 -200,00 -4.200,00 -178.700,00 0,00 0,00 0,00 -17.800,00 -3.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 -34.800,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Plan 2010 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -53.400,00 0,00 0,00 -16.100,00 -700,00 -1.400,00 -600,00 -29.400,00 -6.900,00 -12.000,00 0,00 -22.700,00 -700,00 -6.000,00 -8.000,00 -3.100,00 -5.700,00 -300,00 -5.400,00 -200,00 -4.200,00 -176.800,00 0,00 0,00 0,00 -21.200,00 0,00 -7.400,00 0,00 0,00 -28.600,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Plan 2011 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -45.400,00 0,00 0,00 -16.100,00 -700,00 -1.400,00 -600,00 -29.400,00 -6.900,00 -12.000,00 0,00 -22.700,00 -700,00 -6.000,00 -8.000,00 -3.100,00 -5.700,00 -300,00 -5.400,00 -200,00 -4.200,00 -168.800,00 0,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 -24.400,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Plan 2012 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -46.400,00 0,00 0,00 -16.100,00 -700,00 -1.400,00 -600,00 -29.400,00 -6.900,00 -12.000,00 0,00 -22.700,00 -700,00 -6.000,00 -8.000,00 -3.100,00 -5.700,00 -300,00 -5.400,00 -200,00 -4.200,00 -169.800,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 71 11.02.09