Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett

Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Elbtalaue 2009
Vorbericht zum doppischen Produkthaushalt 2009
I. Gesetzliche Grundlagen
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem
Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die
Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt. In ihm wird
konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre
entwickelt haben, und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln
werden.
Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der GemHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die
Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen
geführt werden und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Samtgemeinde Elbtalaue mit dem
Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2007
1. Der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue hat den 1. Haushaltsplan der neugebildeten
Samtgemeinde am 21.12.2006 beschlossen.
Dieser Haushalt enthielt folgende Festsetzungen:
1.1 Gesamtergebnisplan
Erträge 10.160.600 Euro
Aufwendungen 13.370.900 Euro
Haushaltsdefizit 3.210.300 Euro
1.2. Gesamtfinanzplan
Einzahlungen 10.694.400 Euro
Auszahlungen 13.561.000 Euro
Finanzmittelfehlbedarf 2.866.600 Euro
Am 26.04.2007 beschloss der Rat der Samtgemeinde Elbtalaue einen
Nachtragshaushaltsplan, mit dem sich die Festsetzungen wie folgt veränderten:
Gesamtergebnisplan
ordentliche Erträge 10.160.600 586.000 10.746.600
ordentliche Aufwendungen 13.370.900 714.300 14.085.200
Ordentliches Jahresergebnis -3.210.300 -128.300 -3.338.600
Gesamtfinanzplan
Einzahlungen des Finanzhaushalts 10.694.400 634.500 11.328.900
Auszahlungen des Finanzhaushalts 13.561.000 512.100
14.073.100
Finanzmitteldefizit
-2.866.600 +122.400
-2.744.200
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2007 steht noch nicht vollständig fest, da die
Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Elbtalaue noch aussteht und sich daraus eventuelle
Veränderungen des Ergebnisses nicht absehen lassen. Es kann jedoch jetzt schon
festgestellt werden, dass durch die Gewährung von Bedarfszuweisungen in Höhe von
2.680.000 Euro im Rahmen des Lüchow-Dannenberg-Gesetzes und 400.000 Euro als
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