Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nr.<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Teilergebnisplan Kostenstelle 21100310500 Grundschule Zernien<br />
342000<br />
349000<br />
353100<br />
358000<br />
SUMME<br />
401000<br />
421120<br />
421121<br />
421122<br />
421123<br />
421140<br />
421190<br />
421290<br />
421610<br />
421620<br />
421640<br />
421650<br />
421780<br />
421800<br />
422210<br />
422215<br />
422220<br />
422230<br />
422900<br />
439000<br />
457400<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
Mieten, Pachten<br />
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Erstattungen vom Landkreis und an<strong>der</strong>en Sg<br />
Erstattungen von übrigen Bereichen<br />
Summe Erträge<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Strom, Gas und Wasser<br />
Aufwendungen für Strom<br />
Aufwendungen für Gas<br />
Aufwendungen für Wasser<br />
Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)<br />
Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (<br />
Reinigungsma<br />
Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände<br />
Versicherungen<br />
Gebäu<strong>der</strong>einigung<br />
Entwässerungsgebühren<br />
Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen<br />
Kostenerstattungen an übrige Bereiche<br />
Entsorgung (Müllgeb. etc.)<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude (bes. Unterhaltung)<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen<br />
Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung<br />
Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />
Grundsteuer<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
KST 21100310500 Grundschule Zernien<br />
Trennung <strong>der</strong> Ansätze Schulue und weitere Gebäudeteile<br />
422215: Dachrinnen 12.000 Euro<br />
Sanierung Mädchen-Toiletten 16.000 Euro<br />
Fensterprogramm (in 2008) begonnen 10.000 Euro<br />
Renovierung Schulleiterzimmer 2.000 Euro<br />
Schadstoffbeseitigung PC-Raum 15.000 Euro<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.561,82<br />
0,00<br />
20.410,51<br />
6,14<br />
25.978,47<br />
0,00<br />
70.792,52<br />
14.507,86<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
104,99<br />
990,05<br />
300,00<br />
2.381,67<br />
851,56<br />
59,48<br />
0,00<br />
500,00<br />
813,31<br />
3.753,82<br />
0,00<br />
1.174,37<br />
10.735,60<br />
276,08<br />
4.788,93<br />
0,00<br />
112.030,24<br />
-86.051,77<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.000,00<br />
1.000,00<br />
20.200,00<br />
0,00<br />
38.200,00<br />
0,00<br />
72.500,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
26.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
700,00<br />
0,00<br />
3.500,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
19.000,00<br />
12.000,00<br />
1.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
17.800,00<br />
300,00<br />
167.500,00<br />
-129.300,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.500,00<br />
0,00<br />
20.500,00<br />
0,00<br />
78.900,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
16.000,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
13.000,00<br />
55.000,00<br />
1.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
4.800,00<br />
0,00<br />
186.400,00<br />
-165.900,00<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.800,00<br />
0,00<br />
20.800,00<br />
0,00<br />
80.500,00<br />
0,00<br />
3.500,00<br />
17.000,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
13.000,00<br />
37.000,00<br />
1.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
4.800,00<br />
0,00<br />
171.500,00<br />
-150.700,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.100,00<br />
0,00<br />
21.100,00<br />
0,00<br />
82.100,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
18.000,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
13.000,00<br />
10.000,00<br />
1.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
4.800,00<br />
0,00<br />
147.600,00<br />
-126.500,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.400,00<br />
0,00<br />
21.400,00<br />
0,00<br />
83.700,00<br />
0,00<br />
4.500,00<br />
19.000,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
13.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
4.800,00<br />
0,00<br />
140.700,00<br />
-119.300,00<br />
202 11.02.09
Change language