Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett
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Nr.<br />
<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />
Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />
Teilergebnisplan Produkt 11122 Personalverwaltung<br />
311500<br />
353300<br />
353400<br />
354000<br />
355000<br />
356000<br />
358000<br />
361500<br />
SUMME<br />
401000<br />
401400<br />
404100<br />
404200<br />
417000<br />
421731<br />
423350<br />
423370<br />
423400<br />
423810<br />
423900<br />
429100<br />
459430<br />
SUMME<br />
Bezeichnung<br />
Erträge<br />
1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)<br />
10 Personalverwaltung<br />
11122 Personalverwaltung<br />
Zuweisungen von sonstigen öffentlichen<br />
Bereich<br />
Erstattungen von Mitgliedsgemeinden <strong>der</strong><br />
<strong>Samtgemeinde</strong><br />
Erstattungen von an<strong>der</strong>en Gemeinden<br />
Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl.<br />
Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich<br />
Erstattungen von verb. Unternehmen,<br />
Beteiligungen<br />
Erstattungen von übrigen Bereichen<br />
Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich<br />
Summe Erträge<br />
Aufwendungen<br />
Personalaufwendungen<br />
Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige<br />
Aufwendungen für Ausbildung<br />
Aufwendungen für Fortbildung<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Kostenerstattung an Landkreis und an<strong>der</strong>e Sg<br />
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten<br />
Beratungs- und Betreuungshonorare<br />
Dienstreisen<br />
Mitgliedsbeiträge<br />
Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb<br />
Aufwendungen für sonstige Sach-und<br />
Dienstleistunge<br />
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.<br />
Summe Aufwendungen<br />
ERGEBN mehr/weniger<br />
Erläuterungen<br />
Produkt 11122 Pesronalverwaltung<br />
Erträge:<br />
Ergebnis<br />
2007<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.438,77<br />
4.491,50<br />
5.256,00<br />
22.404,01<br />
11.557,70<br />
24.157,39<br />
76.338,79<br />
0,00<br />
150.644,16<br />
0,00<br />
280.946,92<br />
0,00<br />
4.442,15<br />
856,40<br />
4.512,62<br />
1.125,00<br />
8.744,69<br />
25.448,58<br />
541,22<br />
270,00<br />
0,00<br />
111,61<br />
10.443,36<br />
337.442,55<br />
-186.798,39<br />
353000: Erstattung <strong>der</strong> Stadt Hitzacker (Elbe) für die Personalkosten AZH<br />
353400: Erstattung Personalkostenanteil KiGa Göhrde<br />
356000: Erstattung für die Personalverwaltung für den WV = 6.000 Euro<br />
Aufwendungen:<br />
Erstattung für die Personalverwaltung für die VERDO GmbH = 3.900 Euro<br />
Personalkostenerstattung durch den EB Kommunale Dienste = 94.900 Euro<br />
423810: Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband<br />
459430: Umlage an das Nie<strong>der</strong>sächsiches Studieninstitut<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.900,00<br />
6.000,00<br />
5.600,00<br />
0,00<br />
37.200,00<br />
66.800,00<br />
7.500,00<br />
100,00<br />
129.100,00<br />
0,00<br />
343.000,00<br />
12.700,00<br />
15.200,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
5.000,00<br />
1.000,00<br />
1.500,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
393.900,00<br />
-264.800,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
5.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
104.800,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
116.600,00<br />
0,00<br />
365.900,00<br />
0,00<br />
15.200,00<br />
1.000,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
5.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
404.200,00<br />
-287.600,00<br />
Plan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
5.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
106.600,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
118.400,00<br />
0,00<br />
372.900,00<br />
0,00<br />
15.200,00<br />
1.000,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
5.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
411.200,00<br />
-292.800,00<br />
Plan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
5.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
108.400,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
120.200,00<br />
0,00<br />
317.200,00<br />
0,00<br />
15.200,00<br />
1.000,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
5.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
355.500,00<br />
-235.300,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
5.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
110.200,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
122.000,00<br />
0,00<br />
322.100,00<br />
0,00<br />
15.200,00<br />
1.000,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
5.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
360.400,00<br />
-238.400,00<br />
57 11.02.09
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