<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Produktbeschreibung 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Produktinformation 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Verantwortliche Person(en): Claudia Scharf Pflichtaufgaben: X Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Kategorie Auftraggeber Kurzbeschreibung Zielgruppe Allgemeine Ziele Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis Schulen muss X soll kann freiwillig Beireitstellung, Erhalt und Entwicklung von Grundschulen und Schulsportanlagen zur Erfüllung des schulgesetzlichen Auftrages. Zugeordnete Kostenstellen: 21100 11 0000 Gemeinkosten Schulen 21100 11 0100 Grundschule Dannenberg (Elbe) 21100 11 0200 Grundschule Prisser 21100 11 0300 Grundschule Groß Gusborn 21100 11 0400 Grundschule Breselenz 21100 11 0500 Grundschule Zernien 21100 11 0600 Grundschule Hitzacker 21100 11 0700 Grundschule Neu Darchau Schulen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Vereine, Verbände und Einrichtungen - Erhalt und Sicherung <strong>der</strong> Schulstandorte unter Berücksichtigung <strong>der</strong> entwicklungsplanerischen Erfor<strong>der</strong>nisse - Verhalten <strong>der</strong> für den Schulbetrieb notwendigen Sportanlagen - Verbesserung <strong>der</strong> Ausstattung bezüglich Einrichtung sowie Lern- und Lehrmitteln - Stärkung <strong>der</strong> Haushaltsverantwortung <strong>der</strong> Schulleitungen im Rahmen bereitgestellter Ressourcen - För<strong>der</strong>ungund Mitwirkung von bzw. an innovativen Schulprojekten und Schulversuchen 68 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) 311200 394000 SUMME 401000 421140 421190 421210 421220 421290 421500 421610 421690 421740 422210 422500 422900 422905 423310 423320 423330 423340 423390 423800 423900 439000 SUMME Bezeichnung Erträge 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit 21100 Grundschulen (Schulträgeraufgaben) Zuweisungen vom Land Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen Summe Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. ( Reinigungsma Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte Einrichtungsgegenstände und Geräte Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Leasingraten Versicherungen Sonstige Dienstleistungen Kostenerstattungen an Zweckverbände und <strong>der</strong>gl. Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung Unterhaltung Geräte Büromaterialien Zeitschriften und Bücher Fernmeldegebühren Postgebühren Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebühren, Entgelte und Lizenzen Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen Summe Aufwendungen ERGEBN mehr/weniger Erläuterungen KST 21100110300 Grundschule Gusborn Ergebnis 2007 0,00 0,00 3.448,00 1.944,19 5.392,19 0,00 37.096,74 65,51 7,03 17.251,99 3.078,73 1.003,68 0,00 28.963,60 5.711,24 12.000,00 16,96 19.445,02 99,96 0,00 6.521,44 2.033,45 6.477,95 294,87 6.172,28 314,50 127,37 20.215,53 166.897,85 -161.505,66 Ansatz 2008 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00 29.400,00 6.000,00 12.000,00 0,00 29.200,00 0,00 0,00 11.100,00 0,00 5.700,00 300,00 5.600,00 0,00 4.200,00 20.800,00 141.000,00 -138.500,00 421210: Anpassung <strong>der</strong> Pauschale f. Lehr- und Lernmittel anhand <strong>der</strong> Fortschreibung <strong>der</strong> Schülerzahlen Ansatz 2009 0,00 0,00 3.000,00 2.500,00 5.500,00 0,00 52.800,00 0,00 0,00 16.100,00 700,00 1.400,00 600,00 29.400,00 6.900,00 12.000,00 0,00 22.700,00 700,00 8.500,00 8.000,00 3.100,00 5.700,00 300,00 5.400,00 200,00 4.200,00 16.300,00 195.000,00 -189.500,00 421690:Aufgrund <strong>der</strong> Zweizügigkeit <strong>der</strong> 1. Klasse muss in den kommenden Jahren auf den Bewegungsraum verzichtet werden, <strong>der</strong> Turnunterricht findet nunmehr in <strong>der</strong> Turnhalle Dannenberg statt Plan 2010 0,00 0,00 3.000,00 2.500,00 5.500,00 0,00 53.400,00 0,00 0,00 16.100,00 700,00 1.400,00 600,00 29.400,00 6.900,00 12.000,00 0,00 22.700,00 700,00 6.000,00 8.000,00 3.100,00 5.700,00 300,00 5.400,00 200,00 4.200,00 16.300,00 193.100,00 -187.600,00 Plan 2011 0,00 0,00 3.000,00 2.500,00 5.500,00 0,00 45.400,00 0,00 0,00 16.100,00 700,00 1.400,00 600,00 29.400,00 6.900,00 12.000,00 0,00 22.700,00 700,00 6.000,00 8.000,00 3.100,00 5.700,00 300,00 5.400,00 200,00 4.200,00 16.300,00 185.100,00 -179.600,00 Plan 2012 0,00 0,00 3.000,00 2.500,00 5.500,00 0,00 46.400,00 0,00 0,00 16.100,00 700,00 1.400,00 600,00 29.400,00 6.900,00 12.000,00 0,00 22.700,00 700,00 6.000,00 8.000,00 3.100,00 5.700,00 300,00 5.400,00 200,00 4.200,00 16.300,00 186.100,00 -180.600,00 69 11.02.09