Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Generación de documentos. Página 62 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Mostrar pagos con facturas. Picando en este botón se genera el formulario de todos los gastos que se quieran justificar en el ADOP EN FIRME con factura. Mostrar pagos sin factura. Picando en este botón se genera el formulario de todos los gastos que se quieran justificar en el ADOP EN FIRME sin factura. 10.1.4.3.2 CANCELACIÓN ADOP EN FIRME → Cuando un ADOP EN FIRME, está sin enviar, a través de DATCEN al SERVICIO DE GASTOS, el botón de CANCELADO está activo. Antes de cancelarlo, se tiene que desvincular la/s factura/s de dicho adop, y después se marca la opción de cancelado. Si se ha enviado, se contacta con el SERVICIO DE GASTOS, para liberar la reposición y el usuario pueda modificar. Una vez, liberado por el SERVICIO DE GASTOS, para activar el botón de cancelado, hay que picar en los botones y según corresponda, generándose el siguiente aviso; Al aceptar, se activa el formulario de facturas, para desvincularla del adop en firme, y poder cancelarlo. De esta forma se activa la opción de cancelado. Versión_Mayo_2011
Desvirificamos la facturas, aceptamos, salvamos y la opción de cancelado se activa. Se marca la opción CANCELADO, y se salva. Página 63 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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Al transferir hay que remesar para
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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5.5 CENTRO DE COBRO → Facturas em
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