Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 34 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros 5.9 APUNTE CTA. / MENOR IMPORTE QUE EL DE LA FACTURA (COBRO PARCIALES) → Tomemos como referencia, el caso anterior. El ingreso es por 100,00 € y la factura emitida es por 200,00 € En el importe asignado, cambiamos 200,00 por 100,00 €. En este ejemplo, se ha cobrado 100,00 € de una factura de 200,00 €, quedando como RESTANTE (Pendiente de cobrar) 100,00€. OBSERVACIONES: La factura, hasta que no se cobre por su totalidad no se da como cobrada. En facturas asociadas a SUBVENCIONES, no puede cobrarse parcialmente. Cuando un extracto, vinculado a una factura y no liquidado, se puede cambiar la fecha valor y el importe (siempre y cuando no sea superior al importe de la factura vinculada anteriormente). Versión_Junio_2012
5.10 LIQUIDACIÓN → Página 35 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Los periodos de liquidación son quincenales. Dichos periodos recogen los apuntes bancarios cuya fecha valor este comprendida dentro de dicho periodo, sino pasaría a liquidación descuadrada. El periodo de liquidación que no haya habido ningún ingreso se tiene que liquidar como importe cero. Se puede liquidar contra la cuenta restringida o la del Banco de España, dependiendo en donde se reciba el cobro. Versión_Junio_2012
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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20. ALTA GASTO INVERSIONES → APLI
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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21.1.3. LIQUIDACIÓN → Página 13
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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