Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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21.2.1 CON CARGO AL PROGRAMA 463AF (ESTANCIAS BREVES) → Página 140 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros En este apartado se incluyen las ayudas de movilidad a no doctores, (estancias breves), incluidas en las convocatorias FPI, FPU, JAE y becas de introducción. El pago de estas ayudas se realizará por el sistema de dotación de tesorería operativa imputando el gasto asociado a la aplicación 233.00 “otras indemnizaciones”. Sistema de gestión DTOF. No es necesario solicitar crédito a la SGAAE, ya que la misma, lo comunicará mediante oficio y por un periodo trimestral de las ayudas concedidas. Se pretende con la nueva metodología de trabajo que se presenta a continuación, que una dieta cuando corresponde a una Estancia Breve se vincule a la información que de la misma existe en la Base de Datos Corporativa, con el fin de integrar los distintos Sistemas corporativos del CSIC y que la información esté en un solo sitio. Las fechas y los importes definitivos pasarán de SAICI a BDC. La dieta correspondiente a la estancia breve podrá liquidarse una vez esté aprobada por el Departamento de Postgrado. SAICI BDC POSTGRADO ORDEN DE SERVICIO DATOS ESTANCIA ENVÍO DATOS VINCULACIÓN ESTANCIA ENVÍO DATOS LIQUIDACIÓN ESTANCIA REVISIÓN DE DATOS ENVIADOS DE SAICI MODIFICAR LIQUIDACIÓN CONCEDIDA LIQ. PROVISIONAL LIQ. ACEPTADA LIQ. NO ACEPTADA LIQ. PROVISIONAL REVISADA VOLVER A ENVIAR LIQUIDACIÓN MODIFICADA Los Centros/Institutos anticiparán, a petición del becario, las cuantías autorizadas para la estancia y el desplazamiento de acuerdo a lo dispuesto en cada convocatoria. No se podrá asociar una estancia breve a una Orden de Servicio ya liquidada, puesto que es el Departamento de Postgrado quien tiene que validar la liquidación y autorizar su pago. Versión_Mayo_2011
METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA ESTANCIA BREVE → Página 141 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Se accede a través de GASTOS → SISTEMAS DE GASTOS → DIETAS Y VIAJES → ORDEN DE SERVICIO En este momento se puede proceder de dos formas. Rellenar primero la orden de servicio y después seleccionar la estancia breve, o seleccionar previamente la estancia breve. En el supuesto, de que la estancia tenga pago a agencia, entonces, primeramente grabamos el pago a la agencia y posteriormente asociamos a la estancia. Es decir, generamos primeramente la orden de servicio anticipando a la agencia, y posteriormente, vinculamos a la estancia que corresponda. Para vincular a la estancia breve se pulsará el botón: y aparecerá la pantalla que se muestra a continuación para seleccionar la misma: Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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