Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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REMESAS → Página 160 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Cuando se transfiere, hay que remesar para mover banco saici. Al entrar en el formulario de remesas, la fecha que sale por defecto, es la fecha del día, por lo que, los registros de transferencias que se reflejen en dicha remesa, corresponden a los pagos que se han transferido en dicho día. Si por ejemplo, queremos remesar transferencias realizadas en fechas anteriores, nos tenemos que situar en dicho campo y cambiar la fecha en que se registraron dichas transferencias. Hay un listado, GASTOS → PAGOS → TANSFERENCIAS, en el cual se reflejan los movimientos de transferencias y la fecha, pendientes de remesar. Versión_Mayo_2011
Como se observa, hay distintos filtros. Vamos a Remesas, y nos situamos en el campo fecha reflejando 09/07/2010, Reflejando el registro de la transferencia del día 09/07/2010. Página 161 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Al dar a la manita para mostrar los datos de las transferencias, aparecen todas que se han transferido en dicho día, seleccionado las que deseemos remesar, verificando la casilla correspondiente. Una vez remesadas, se puede generar tanto el listado como el fichero. Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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