Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC CÓDIGO DE NOMENCLATURA COMBINADA (NC) → Código arancelario de la mercancía. Se dará de alta necesariamente el código de 8 dígitos que determina la clarificación arancelaria de la mercancía, de acuerdo a la nomenclatura combinada NC publicada en el BOE. GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 8 / 27
SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC MANTENIMIENTO INTRASTAT → Nº Oper → Secuencia automática empezando por el 1. Introducción → Área de Gastos. Expedición → Área de Ingresos. Tercero → Si tenemos seleccionado introducción en este campo se reflejan los proveedores extranjeros comunitarios y no comunitarios (gastos) y si seleccionamos expedición en este campo se reflejarán los clientes extranjeros comunitarios y no comunitarios (ingresos). Nº Factura → En el caso de introducción se refleja el código secuencial saici al dar de alta la factura en el módulo de gastos (0000000500123), y cuando es expedición se refleja el código secuencial de la factura emitida de ingresos (0000000500030). GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 9 / 27
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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20. ALTA GASTO INVERSIONES → APLI
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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21. DIETAS / VIAJES → 21.1 COMISI
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21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → Pági
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21.1.3. LIQUIDACIÓN → Página 13
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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ANTICIPO TOTAL BANCO ANTICIPO ↓
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El sistema realiza los siguientes m
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22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PA
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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