Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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En el módulo de Ingresos nos encontramos con el siguiente submenú: Página 4 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Como veremos más adelante, al emitir una factura, se debe de asociar a un código de origen, y en función del mismo, se indica la fuente de ingreso. 2.1. CONTRATOS_CONVENIOS → La aplicación de Gestión de Contratos y Convenios permite el registro de datos y documentos relativos a los contratos de I+D+i y los convenios de colaboración del CSIC. La información introducida pasará por un proceso de validación en el que participará las unidades administrativas responsables dependiendo de la información que se registre. Estas son las principales funcionalidades de la aplicación: Consulta de los contratos/convenios/prórrogas existentes. Registro de contratos/convenios/prórrogas. Validación y supervisión de la información introducida por los distintos usuarios de la aplicación. Para acceder a los formularios de contratos_convenios es a través de http://sice2.csic.es/ Versión_Junio_2012
Página 5 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Para que SAICI visualice los datos del Convenio, y poder facturar contra el mismo, tiene que estar con referencia: VATC, fase de validación: ACEPTADO y tipo: INGRESO. Versión_Junio_2012
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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