Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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ANTICIPO APERTURA BANCO ANTICIPO ↑ ↓ Página 180 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros En segundo lugar, para que nos cuadre banco Saici con banco físico, realizamos el ingreso en APUNTES → PAGOS VARIOS. En tercer lugar, como ya realizamos el pago en el momento de cuando generamos el anticipo de apertura, automáticamente que realizamos el ingreso, se registra también el pago en PAGOS → TRANSFERENCIAS / CHEQUE / CAJA → PAGOS VARIOS. Versión_Mayo_2011
23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTRODUCCIÓN → Página 181 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Los pagos varios, son ingresos que se efectúan en el banco, motivados, bien por retrocesiones de transferencias, intereses o ingresos para el pago de nóminas. Estos ingresos no afectan a los créditos de las cuentas presupuestarias ni de las cuentas internas. Todo ingreso tiene un destino finalista, por tanto se convertirá en pago. Su saldo, al cierre de ejercicio, debe ser cero. Un pago vario se ingresa en banco y se realiza el pago por la opción de pagos del programa, pudiéndose hacer por transferencia, cheque y caja. CAJA CHEQUE Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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