Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 10 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros En dicha pantalla seleccionamos el contrato/convenio, prestación de servicio y Otros I+D, contra los cuales tenemos que facturar. Seleccionamos el del contrato, si tiene prórroga y el cliente. Para que aparezcan en esta pantalla, los datos tienen que estar cargado en SICE (Investigación Contratada), y en fase de validación: ACEPTADO. En este caso, se ha capturado una prestación de servicios. El funcionamiento es el mismo cuando se trate de Contratos/Convenios y Otros I+D. Se observa que en el lado izquierdo del formulario de la prestación de servicios, figura el importe total de la prestación y el importe disponible que queda, cuya diferencia, es el importe que se ha facturado, figurando, en la parte derecha de dicho formulario. Versión_Junio_2012
Página 11 de 39 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Al aceptar se cargan casi todos los datos de la factura que están previamente grabados en SICE. Al aceptar la captura del contrato o prestación de servicios, puede ocurrir que el sistema genere el siguiente aviso; Esto significa, que dicho contrato no tiene dado de alta en Investigación Contratada, los datos esenciales como programa, aplicación, partida, etc., en la parte de DATOS EMPRESA Versión_Junio_2012
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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