Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC Borrar un registro en Intrastat: Un registro de Intrastat hay que borrarlo siempre a través de la factura a la que está asociado por la opción Mantenimiento de facturas definitivas, desverificando la casilla de Intrastat. Si un registro de Intrastat ha sido enviado en los ficheros mensuales que se generan para Contabilidad General para su declaración en Aduanas, no se puede borrar. En la pantalla en la que aparece la factura a la que está asociado, aparecerá deshabilitada la marca de Intrastat y por lo tanto no se podrá modificar. Si un registro de Intrastat no ha sido enviado en los ficheros mensuales que se generan para Contabilidad General para su declaración en Aduanas, se puede borrar. En la pantalla en la que aparece la factura a la que está asociado, aparecerá habilitada la marca de Intrastat y por lo tanto se podrá desmarcar y automáticamente borrará el registro correspondiente de Intrastat. Cuando se da de baja una factura que está asociada a un registro de Intrastat que ha sido enviado en los ficheros mensuales a Contabilidad General, deja realizar la baja de la factura, pero no borra el registro de Intrastat. Si no ha sido enviado borra el registro de Intrastat. GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 20 / 27
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN SUPUESTOS PRÁCTICOS → MANTENIMIENTO INTRASTAT INTRODUCCIÓN → GUÍA RÁPIDA SAICI USUARIO MÓDULO_ INTRASTAT Pág. 21 / 27 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUACIÓN ECONÓMICA UAC Vamos a proceder a dar de alta una mercancía de un país comunitario de introducción. Contabilizaremos el gasto en Gastos → Mantenimiento de Facturas para recoger dichos datos en la pantalla de mantenimiento de Intrastat. Vamos a realizar un supuesto práctico sobre una mercancía cuyo país de procedencia es Reino Unido y hemos realizado el pago en Libras (300 &). Se hace el cambio y suponemos que 1a libra son 1,50 euros. BASE IMPONIBLE…. 450 € TIPO DE IVA… 16% IMPORTE TOTAL… 522 € 1. Damos de alta la divisa en Maestros → Divisas y Tipos de Cuentas → 2. Grabamos el gasto en Gastos → Sistemas de Gastos → Facturación → Mantenimiento de Facturas → Se observa la casilla que figura dentro de círculo está marcada por defecto. A continuación seleccionamos el proveedor intracomunitario para grabar la factura. Al seleccionar el proveedor intracomunitario aparece el siguiente aviso;
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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Secretaría General Adjunta de Actu
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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MOVIMIENTOS MANUALES Página 27 de
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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Ejemplo: Para un tercero de Gran Br
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) BAJA → Página 45 de 190 Secret
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10.1.4. SISTEMA DE GESTIÓN → SIS
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10.1.4.1 DTO → 1º. MANTENIMIENTO
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B). CANCELACIÓN PARCIAL → Págin
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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10.1.4.4.2 ADJUDICACIÓN (FASE AD)
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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11. ALTA GASTO CONTRA UN DTO_ (F_P)
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11.1 MODIFICACIÓN DATOS FACTURA SI
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11.3 MODIFICACIÓN FACTURA PAGADA
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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14. ALTA GASTO CONTRA ADOPJ → Cua
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14.1 MODIFICACION FACTURA INCLUIDA
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15. ALTA GASTO CON IRPF → El terc
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17. ALTA GASTO SEGUROS MÉDICOS / V
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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19.1 PAGO CON FACTURA → Página 1
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20. ALTA GASTO INVERSIONES → APLI
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a) SIN INVENTARIAR → Página 123
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21. DIETAS / VIAJES → 21.1 COMISI
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21.1.2. ORDEN DE SERVICIO → Pági
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21.1.3. LIQUIDACIÓN → Página 13
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Anticipamos a la Agencia y Persona.
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Aceptamos y se genera la siguiente
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21.2 AYUDAS DE MOVILIDAD → Págin
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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22. PAGOS → Página 157 de 190 Se
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Como se observa, hay distintos filt
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22.3 CAJA → Página 163 de 190 Se
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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El sistema realiza los siguientes m
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Liquidamos la diferencia, en PAGOS
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El sistema realiza los siguientes m
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22.6.7 ANTICIPO POR CAJA IMPORTE PA
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22.6.8 ANULACIÓN FACTURAS ANTICIPA
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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4. EMISIÓN DE FACTURAS → Página
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