Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 90 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros 12.4 MODIFICACION / BAJA FACTURA INCLUIDA EN UN ADOP EN FIRME ENVIADO A DATCEN/ ADOP EN FIRME EN SITUACIÓN PROVISIONAL → Se tiene que poner en contacto con el Servicio de Gastos, para que, si no han tramitado el adop para su pago, procedan a desbloquear la reposición. Una vez desbloqueada por el Servicio de Gastos, hay que ir a la reposición del ADOP EN FIRME, picar en el botón de mostrar facturas , generándose el siguiente aviso; Aceptamos, para bloquear la reposición al Servicio de Gastos, y así poder liberar la factura para modificarla ó darla de baja, siguiendo los pasos descritos en los puntos anteriores del apartado ADOP EN FIRME. 13. ALTA GASTO CONTRA EN FIRME → Se ha comentado en este manual que para poder dar de alta un gasto (OP) contra un EN FIRME, previamente tiene que estar dado de alta las fases RC / AD. Directamente en MANTENIMIENTO DE FACTURAS, se da de alta el gasto (OP) contra el sistema de gestión EN FIRME. Versión_Mayo_2011
Página 91 de 190 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Unidad de Apoyo a Centros Como se observa, al seleccionar el expediente, no hace falta registrar, como en el caso del ADOP EN FIRME, aplicación y cuenta interna, porque previamente, al registrar el alta del expediente, se contabiliza la aplicación y cuenta interna. Cuando se salva, se genera el documento contable OP, automáticamente. Para volver a generarlo, se pica en el icono de la impresora; Versión_Mayo_2011
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SECRETARIA GENERAL ADJUNTA DE ACTUA
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GESTIÓN SAICI MÓDULO PRESUPUESTO
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1. ESQUEMA BASE DE DATOS → SAICI
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4. PRESUPUESTO → 4.1. ALTA DE APL
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MOVIMIENTOS MANUALES MOVIMIENTOS AU
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SUPUESTO PRÁCTICO MODIFICACIÓN CR
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3º. Picamos en la manita para arri
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MOVIMIENTOS INTERCENTROS CTAS. INTE
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5.2. DENOMINACIÓN DE CUENTAS →
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5.5. CREACIÓN DE CUENTAS → Pági
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5.8. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS → MO
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5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Pá
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5.11. ANTICIPOS DE CUENTAS INTERNAS
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Flujograma Cuenta Anticipo → Pág
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SALIR SALVAR CONSULTAR MAESTROS Sec
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2. ALTA / BAJA DE CTAS. BANCARIAS C
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Si se quiere dar de baja a la perso
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6.3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS →
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4º. Seleccionamos la que correspon
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7.2. GRUPO DE CUENTAS → Página 2
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Salvamos; y se genera el siguiente
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INTRODUCCIÓN → 8. ELEMENTOS PRIN
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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Artículo. 16. Cuantía de la indem
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Consultamos la orden de servicio qu
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Como se observa, hay distintos filt
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22.5 REGISTRO DE NÓMINAS → Pági
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23. APUNTES PAGOS VARIOS → INTROD
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Al transferir hay que remesar para
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23.6 MOVIMIENTO DE BANCO A CAJA →
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GUÍA RÁPIDA USUARIO GESTIÓN SAIC
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1. FLUJOGRAMA MÓDULO DE INGRESOS
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2.4. SUBVENCIONES: REGISTRO SB _ SB
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