Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Secretaría General Adjunta de Actuación Económica
Unidad de Apoyo a Centros
Si se registra el anticipo a la Agencia, sin generar el pago, al salvar la orden de servicio, el registro de dicho anticipo
se refleja en el formulario de Liquidación Agencia, registrándose en Tesorería un movimiento interno que se
contabiliza como ingreso en la pantalla de Pagos Varios, realizándose dicho pago a través de Dietas Liquidación
Agencia, contabilizándose un movimiento interno también en Tesorería como pago.
Se utiliza este formulario para realizar el pago masivo de varios gastos de Agencia, correspondiente a distintas
comisiones de servicio, que se presentan en una factura. Marcamos aquellos registros que queremos gestionar el
pago, y picamos en el botón de , generándose el siguiente formulario, en donde en el campo código registramos el
número de factura, y seleccionamos la forma de pago.
Versión_Mayo_2011