Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Dependiendo el tipo de movimiento se mueve una parte de los campos de la cabecera o ambos. MOVIMIENTOS MANUALES Página 20 de 28 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Servicio de Coordinación y Apoyo a Centros TIPO DENOMINACIÓN DOTACIÓN SALDO CTI Crédito Inicial MCT Modificación Crédito (+ / -) DPG Disminución Pagos MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS TIPO DENOMINACIÓN CTO. DEF. DISPONIBLE ADJ ACAAD APAG ARES CAADJ MCI MEC ADJUDICACIÓN ANULACIÓN CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN ANULACIÓN PAGO ANULACIÓN RESERVA CANCELACIÓN ADJUDIC. MDOF. CRÉDITO INTERC. MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS CTA. ORIGEN MEC MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PAG CTA. DESTINO PAGO REM REMANENTE RES RESERVA Versión_Junio_2012
5.9. BAJA DE CUENTA INTERNA → Página 21 de 28 Secretaría General Adjunta de Actuación Económica Servicio de Coordinación y Apoyo a Centros En esta pantalla se dan de baja las cuentas internas. Seleccionamos la cuenta origen, que es la cuenta que damos de baja, por defecto se refleja la dotación y el saldo pendiente de invertir que pasa a la cuenta destino, seleccionamos la naturaleza del gasto, reflejamos concepto de la baja y la cuenta destino a donde se va a contabilizar el saldo de la cuenta origen, aumentando tanto la dotación como el saldo de dicha cuenta por el importe dado de baja. Al dar de baja una cuenta interna se puede dar de alta la misma cuenta pero con distinto responsable o distinta denominación. A través de esta pantalla solamente se pueden dar de baja cuentas que tengan saldo > 0. Los movimientos en ambas cuentas son los siguientes: CUENTA ORIGEN TIPO MOV. FECHA TIPO DOTACIÓN TIPO MOV. Modif..Crédito (- ) Automática BAJ Modif. Crédito (-) CUENTA DESTINO TIPO MOV. FECHA TIPO DOTACIÓN SALDO Modif. Crédito (+) Automática BAJ Versión_Junio_2012
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Dietas → Seleccionamos las dietas
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SITUACIÓN DEFINITIVA ADOP EN FIRME
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Desvirificamos la facturas, aceptam
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Salvamos y generamos el documento A
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Se acepta cambio, y se visualiza el
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La cancelación se refleja en todos
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En los datos de Anualidad se regist
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El primer paso, es cancelar el ADOP
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INTRODUCCIÓN ÁREA DE GASTOS ELEME
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Aceptamos y se genera la siguiente
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METODOLOGÍA PARA REGISTRAR UNA EST
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